Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2023 | Reklamný inzerat 023010 |
100.00 € s DPH | Obec Olšavica | JOMA TRAVEL, Vrutky | 24.03.2023 | |
| 13.04.2023 | Potraviny MŠ 230100002 |
260.90 € s DPH | Obec Olšavica | Alžbeta Beličáková, Oľšavica 52 | 27.03.2023 | |
| 13.04.2023 | Rozbor vody 9700112146 |
88.52 € s DPH | Obec Olšavica | Vychodoslovenská vodarenská spoločnosť | 02.03.2023 | |
| 13.04.2023 | Mobil 3/23 2713938422 |
35.11 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 29.03.2023 | |
| 13.04.2023 | Členský poplatok |
17.24 € s DPH | Obec Olšavica | ZMOS | 05.04.2023 | |
| 13.04.2023 | Členské za rok 2023 |
25.20 € s DPH | Obec Olšavica | ZMOS SPIŠ | 20.03.2023 | |
| 13.04.2023 | Telefón 3/23 8325525147 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | T- COM | 05.04.2023 | |
| 13.04.2023 | Vodné hospodárstvo 20230151 |
168.00 € s DPH | Obec Olšavica | Aquaspiš VH Rudňany | 06.04.2023 | |
| 13.04.2023 | CHlorňán sodný 20230202 |
17.76 € s DPH | Obec Olšavica | Aquaspiš VH Rudňany | 06.04.2023 | |
| 13.04.2023 | Poistné 6819141992 |
56.56 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 13.04.2023 | |
| 13.04.2023 | TDO 3/23 1532301030 |
673.68 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER | 13.04.2023 | |
| 13.04.2023 | Poistné 6824404486 |
193.59 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 13.04.2023 | |
| 13.04.2023 | elektrina 8481173608 |
98.00 € s DPH | Obec Korytné | VSE | 01.04.2023 | 03.04.2023 |
| 13.04.2023 | členský príspevok 2023 |
9.60 € s DPH | Obec Korytné | Združenie miest a obcí Spiša | 01.04.2023 | 03.04.2023 |
| 13.04.2023 | plyn 5100025475 |
260.00 € s DPH | Obec Korytné | SPP | 01.04.2023 | 03.04.2023 |
Zobrazených 53761 - 53775 z celkových 273702.
« Predchádzajúca 1 2 … 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 … 18246 18247 Nasledujúca »
