Číslo faktúry: 2713938422
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 3/23
Fakturovaná suma: 35.11 € s DPH
Dátum doručenia: 29.03.2023
Datum zverejnenia: 13.04.2023
