Číslo faktúry: 20230202
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Aquaspiš VH Rudňany
Adresa dodávateľa: Aquaspiš VH Rudňany
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: CHlorňán sodný
Fakturovaná suma: 17.76 € s DPH
Dátum doručenia: 06.04.2023
Datum zverejnenia: 13.04.2023
