Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2023 | Záhradný Party stan 5 x 10 m - 2 ks 2316170 |
2640.38 € s DPH | Obec Vernár | Partystany-Jičin s.r.o. | 02.06.2023 | 02.06.2023 |
| 21.06.2023 | telekomunikačné poplatky - pevná linka OCú a MŠ a internet Ocú a MŠ, sms info systém 1010652201 |
80.26 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2023 | 05.06.2023 |
| 21.06.2023 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesaici máj 2023 20230028 |
250.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.05.2023 | 05.06.2023 |
| 21.06.2023 | preprava dreva 2023028 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Milan Liptaj | 02.06.2023 | 07.06.2023 |
| 21.06.2023 | plaketa - TJ Partizán Vernár 10231038 |
16.30 € s DPH | Obec Vernár | TOPA SPORT, s.r.o. | 06.06.2023 | 07.06.2023 |
| 21.06.2023 | chladiaca vitrína zo sklenený dverami - Folklórny festival 2023090 |
600.00 € s DPH | Obec Vernár | Umami, s.r.o. | 07.06.2023 | 08.06.2023 |
| 21.06.2023 | vyúčtovacia faktúra za máj 2023, k vráteniu 145,41 € 1062302521 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.06.2023 | 08.06.2023 |
| 21.06.2023 | vyúčtovacia faktúra za máj 2023, k vráteniu 40,29 € 1602302531 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.06.2023 | 08.06.2023 |
| 21.06.2023 | vyúčtovacia faktúra za máj 2023, k vráteniu 479,65 € 1062302535 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.06.2023 | 08.06.2023 |
| 21.06.2023 | ATMOS - izolácia medzi kotol a horák 2023001988 |
30.00 € s DPH | Obec Vernár | DELTASTAV s.r.o. | 07.06.2023 | 08.06.2023 |
| 21.06.2023 | tričká TJ Partizán Vernár - Memoriál 23/0573 |
73.05 € s DPH | Obec Vernár | BPM SPORT, s.r.o. | 09.06.2023 | 09.06.2023 |
| 21.06.2023 | tričko s potlačou detské a dospelácke - 24 ks 726 |
295.20 € s DPH | Obec Vernár | LK REKLAMA s.r.o. | 06.06.2023 | 09.06.2023 |
| 21.06.2023 | telekomunikačné poplatky - mobil za obdobie od 8.5.2023 do 7.6.2023 1010652205 |
35.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2023 | 12.06.2023 |
| 21.06.2023 | za odobraté obedy v mesiaci 05/2023 42/2023 |
49.00 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 08.06.2023 | 12.06.2023 |
| 21.06.2023 | za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 05/2023 43/2023 |
448.07 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 08.06.2023 | 12.06.2023 |
Zobrazených 50941 - 50955 z celkových 273794.
« Predchádzajúca 1 2 … 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 … 18252 18253 Nasledujúca »
