Číslo faktúry: 1010652205
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telekomunikačné poplatky - mobil za obdobie od 8.5.2023 do 7.6.2023
Fakturovaná suma: 35.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.06.2023
Dátum doručenia: 12.06.2023
Datum zverejnenia: 21.06.2023
