Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | Technologický servis ČOV 260423 |
310.94 € s DPH | Obec Výborná | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 20.03.2026 | 27.03.2026 |
| 27.03.2026 | Prenájom rohoží 2798507 |
118.79 € s DPH | Obec Výborná | Lindstrom, s.r.o. | 25.03.2026 | 27.03.2026 |
| 27.03.2026 | Antivirus, počítačové služby, MS 365 2026167 |
200.49 € s DPH | Obec Hradisko | PROINIT s. r. o. | 27.03.2026 | 27.03.2026 |
| 27.03.2026 | Svietidlá podľa vlastného výberu podľa objednávky 250056 |
1383.75 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | VLER s.r.o. | 28.12.2025 | 28.12.2025 |
| 27.03.2026 | Koberec do MŠ 2612250070 |
818.06 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Harimo s.r.o. - Koberce Trend | 30.12.2025 | 30.12.2025 |
| 27.03.2026 | Školské lavice do chodby 3ks 251200408 |
669.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Daffer s.r.o. | 30.12.2025 | 31.12.2025 |
| 27.03.2026 | Kuchynský odpad za obdobie 10-12/2025 251248 |
36.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Enviro ways s.r.o. | 31.12.2025 | 31.12.2025 |
| 27.03.2026 | Liciencia ročná za používanie portálu na rok 2026 2026113 |
90.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | RVC v Štrbe | 07.01.2026 | 01.01.2026 |
| 27.03.2026 | GDPR - servis dokumentácie BO,
GDPR - výkon funkcie ZO 20260221 |
180.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | BROS Computing s.r.o. | 02.01.2026 | 02.01.2026 |
| 27.03.2026 | Telefón 8381453849 |
20.49 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak Telekom a.s. | 01.01.2026 | 07.01.2026 |
| 27.03.2026 | Mäso do šj 260005 |
117.43 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. | 07.01.2026 | 07.01.2026 |
| 27.03.2026 | Mäso do šj 260023 |
33.56 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. | 12.01.2026 | 12.01.2026 |
| 27.03.2026 | Dvere + kľučka 1ks 202509954 |
143.10 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | MODOM Podhale s.r.o. | 31.12.2025 | 13.01.2026 |
| 27.03.2026 | mrazené výrobky do šj 126004970 |
230.49 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Bidfood Slovakia s.r.o. | 13.01.2026 | 13.01.2026 |
| 27.03.2026 | Vyúčtovanie spotreby vody - nedoplatok 250020658 |
194.59 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | LVS a.s. | 31.12.2025 | 13.01.2026 |
Zobrazených 3826 - 3840 z celkových 270728.
« Predchádzajúca 1 2 … 252 253 254 255 256 257 258 259 260 … 18048 18049 Nasledujúca »
