Číslo faktúry: 202509954
Identifikácia objednávky: 1/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: MODOM Podhale s.r.o.
Adresa dodávateľa: 1.mája 4313, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 36431117
Predmet faktúry: Dvere + kľučka 1ks
Fakturovaná suma: 143.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2025
Dátum doručenia: 13.01.2026
Datum zverejnenia: 27.03.2026
