Číslo faktúry: 250020658
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: LVS a.s.
Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 LM
IČO dodávateľa: 36672441
Predmet faktúry: Vyúčtovanie spotreby vody - nedoplatok
Fakturovaná suma: 194.59 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2025
Dátum doručenia: 13.01.2026
Datum zverejnenia: 27.03.2026
