Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | Tovar do potravín 2400174468 |
148.97 € s DPH | Obec Hnilčík | Labaš s.r.o. | 12.08.2024 | 12.08.2024 |
| 12.08.2024 | Telefónne hovory 1017435608 |
23.40 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom, a.s. | 08.08.2024 | 09.08.2024 |
| 12.08.2024 | Materiálové vybavenie pre DHZ z prostriedkov dotácie 1020243686 |
1480.50 € s DPH | Obec Hnilčík | Firesystem, s.r.o. | 12.08.2024 | 12.08.2024 |
| 12.08.2024 | Elektrická energia VO HH 7294265645 |
33.43 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a.s. | 31.07.2024 | 09.08.2024 |
| 12.08.2024 | Elektrická energia VO Bindt 7293671242 |
28.32 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a.s. | 06.08.2024 | 09.08.2024 |
| 12.08.2024 | Elektrická energia VO DH 7294265646 |
34.04 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a.s. | 06.08.2024 | 09.08.2024 |
| 12.08.2024 | Gazella - výfuk, tlmič, vešiak a guma 20240905 |
511.00 € s DPH | Obec Hnilčík | RADIM JOSIEK | 08.08.2024 | 09.08.2024 |
| 12.08.2024 | Odvoz TKO 1532402964 |
612.03 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner Nova, s.r.o. | 05.08.2024 | 09.08.2024 |
| 12.08.2024 | Odvoz BRKO 1532403116 |
11.40 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner Nova, s.r.o. | 09.08.2024 | 09.08.2024 |
| 12.08.2024 | Zapožičanie 9 ks pivných setov v období od 09.08.2024 do 12.08.2024 (1 pracovný deň) 2014/017 |
90.00 € s DPH | Industry Pub, s.r.o. | Obec Beňadiková | 12.08.2024 | 12.08.2024 |
| 12.08.2024 | Vedenie účtovníctva za obdobie 07/2024 125/2024 |
400.00 € s DPH | Obec Beňadiková | TopEkon s.r.o. | 01.08.2024 | 12.08.2024 |
| 12.08.2024 | stavebné a rekonštrukčné práce v kuchyni 4/2024 |
1590.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Vladimír Oško | 01.08.2024 | 01.08.2024 |
| 12.08.2024 | inžinierska činnosť spojená s technickou výpomocou pred podaním projektu 2024222 |
1830.43 € s DPH | Obec Štefanová | K Consulting,s.r.o. | 01.08.2024 | 07.08.2024 |
| 12.08.2024 | elektrina vyúčtovanie VO - preplatok 07/2024 2024223 |
5.89 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.07.2024 | 08.08.2024 |
| 12.08.2024 | elektrina vyúčtovanie MŠ/OÚ preplatok 07/2024 2024224 |
25.06 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.07.2024 | 08.08.2024 |
Zobrazených 27691 - 27705 z celkových 268603.
« Predchádzajúca 1 2 … 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 … 17906 17907 Nasledujúca »
