Číslo faktúry: 1020243686
Identifikácia objednávky: Objednávka 39-Ocú/2023 zo dňa 12.08.2023
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hnilčík
Adresa odberateľa: Hnilčík č. 38, 05332 Hnilčík
IČO odberateľa: 00329134
Názov dodávateľa: Firesystem, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa
IČO dodávateľa: 44543697
Predmet faktúry: Materiálové vybavenie pre DHZ z prostriedkov dotácie
Fakturovaná suma: 1480.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.08.2024
Dátum doručenia: 12.08.2024
Datum zverejnenia: 12.08.2024
