Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2024 | Spotreba el. energie - Kredenc - 1-10/2023 1318300019 |
723.45 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Obec Spišský Hrhov | 15.12.2023 | 15.12.2023 |
| 07.02.2024 | Tovar do predajne Kredenc 23VF00003 |
7287.11 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | František Hvizda - HM - comp | 22.12.2023 | 12.12.2023 |
| 07.02.2024 | Mes. poplatok GO Biznis (6.12.2023-5.1.2024) 5761448903 |
34.50 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a.s. | 08.12.2023 | 08.12.2023 |
| 07.02.2024 | Mes. poplatok Pro Light (6.12.20235.1.2024) 5761523687 |
3.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a.s. | 08.12.2023 | 08.12.2023 |
| 07.02.2024 | Reklamácia tovaru - kuriér 2023064775 |
17.48 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Direct parcel Distribution SK s.r.o. | 04.12.2023 | 04.12.2023 |
| 07.02.2024 | Preprava tovaru a materiálu na stavbu DVPB 372023 |
372.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | TIKAROTA, s.r.o. | 01.12.2023 | 01.12.2023 |
| 07.02.2024 | Poplatok za mVL služby a šálky s tanierikmi 1319300018 |
165.68 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Obec Spišský Hrhov | 15.12.2023 | 01.12.2023 |
| 07.02.2024 | Odvlhčovač vzduchu 6208354080 |
1530.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 30.11.2023 | 30.11.2023 |
| 07.02.2024 | Oprava el. kotla v ŠJ. DF2024/2 |
118.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SOPKO Peter -Servis veľkokuch. a el. zariadení | 09.01.2024 | 09.01.2024 |
| 07.02.2024 | Elektrický šporák v ŠJ (výmena platne). DF2024/3 |
191.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SOPKO Peter -Servis veľkokuch. a el. zariadení | 11.01.2024 | 11.01.2024 |
| 07.02.2024 | Oprava osvetlenia v triedach ZŠ. DF2024/5 |
1165.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SIČÁR s.r.o. | 10.01.2024 | 11.01.2024 |
| 07.02.2024 | Tašky Natec Taruca. DF2024/8 |
59.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | STORM s.r.o. | 15.01.2024 | 16.01.2024 |
| 07.02.2024 | Vyúčtovanie plynu - služ. byt za 01.-12/2023. DF2024/9 |
348.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 09.01.2024 | 18.01.2024 |
| 07.02.2024 | Gigaset C 575-predaj tel. prístroja MŠ. DF2024/10 |
19.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
| 07.02.2024 | Oprava el. kotla v ŠJ KE 850 - výmena vypínača. DF2024/11 |
101.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SOPKO Peter -Servis veľkokuch. a el. zariadení | 19.01.2024 | 19.01.2024 |
Zobrazených 24946 - 24960 z celkových 258305.
« Predchádzajúca 1 2 … 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 … 17220 17221 Nasledujúca »
