Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2024 | obedy zamestnenci 066/024 |
171.70 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 31.01.2024 | |
| 07.02.2024 | manažér kybernetickej bezpečnosti 067/024 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.02.2024 | |
| 07.02.2024 | výkon zodp. osoby 068/024 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.02.2024 | |
| 07.02.2024 | zemný plyn 069/024 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.02.2024 | |
| 07.02.2024 | elektrina 070/024 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.02.2024 | |
| 07.02.2024 | zemný plyn 071/024 |
1505.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.02.2024 | |
| 07.02.2024 | elektrina 072/024 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.02.2024 | |
| 07.02.2024 | zákl. príprava člena HJ 073/024 |
55.00 € s DPH | Obec Holumnica | DPO | 05.02.2024 | |
| 07.02.2024 | telekomunikačné služby 074/024 |
98.26 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 05.02.2024 | |
| 07.02.2024 | VO - zákazka s nízkou hodnotou 075/024 |
780.00 € s DPH | Obec Holumnica | ABIZ | 01.02.2024 | |
| 07.02.2024 | energ. certifikát 076/024 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | PNR projektový ateliér | 05.02.2024 | |
| 07.02.2024 | zameranie polohopisu a výškopisu 077/024 |
150.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Štefan Sečka | 05.02.2024 | |
| 07.02.2024 | výkon činnosti technika PO + BOZP 078/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 06.02.2024 | |
| 07.02.2024 | kamerový systém 079/024 |
1819.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 06.02.2024 | |
| 07.02.2024 | zneškodnenie odpadu 080/024 |
1863.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 07.02.2024 |
Zobrazených 24976 - 24990 z celkových 258308.
« Predchádzajúca 1 2 … 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 … 17220 17221 Nasledujúca »
