Číslo faktúry: 240450
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: PROGRUP SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Klincová 35, 821 08 Bratislava - m. č. Ružinov
IČO dodávateľa: 51014751
Predmet faktúry: Festivalové poháre s potlačou
Fakturovaná suma: 2460.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.03.2024
Dátum doručenia: 18.03.2024
Datum zverejnenia: 10.10.2024
