Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 5782433 |
643.19 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | MILK-AGRO, spol. s r.o. | 01.02.2024 | 07.02.2024 |
| 16.02.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 1712433 |
1319.24 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | MILK-AGRO, spol. s r.o. | 08.01.2024 | 17.01.2024 |
| 16.02.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 20245023 |
940.11 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | PD "Čingov" Smižany | 30.01.2024 | 30.01.2024 |
| 16.02.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 2400285 |
133.60 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 31.01.2024 | 06.02.2024 |
| 16.02.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 1912410102 |
144.27 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | AG FOODS SK s.r.o. | 01.02.2024 | 05.02.2024 |
| 16.02.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 2433300002 |
5.46 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 31.01.2024 | 05.02.2024 |
| 16.02.2024 | fa za potraviny -školská jedáleň 72402918 |
371.05 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekareň a.s. | 01.02.2024 | 05.02.2024 |
| 16.02.2024 | fa za refundáciu nákladov na energie v TU za mesiac 1/2024 1818400082 |
1167.18 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 16.02.2024 | 06.02.2024 |
| 16.02.2024 | fa za odobraté obedy pre žiakov ZŠ 1817400083 |
2299.10 € s DPH | Základná škola sv. Michala | Obec Spišské Tomášovce | 16.02.2024 | 16.02.2024 |
| 16.02.2024 | Zber a zhodnotenie kuchynského odpadu v období 01/2024 22/2024 |
86.40 € s DPH | Obec Beňadiková | OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o. | 31.01.2024 | 16.02.2024 |
| 16.02.2024 | Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za v období 01/2024 21/2024 |
1029.37 € s DPH | Obec Beňadiková | OZO, a.s. | 12.02.2024 | 16.06.2024 |
| 16.02.2024 | potraviny 7404334 |
53.55 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Tatranská mliekareň, a.s. | 12.02.2024 | 15.02.2024 |
| 16.02.2024 | čiastiace a hygienické prostriedky 51240107 |
171.66 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Krupa Kajo, s.r.o. | 15.02.2024 | 15.02.2024 |
| 16.02.2024 | DF za telefón pevná linka za 01/2024 10/2024 |
30.00 € s DPH | Základná škola | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2024 | 05.02.2024 |
| 16.02.2024 | DF za plyn 02-02/2024 11/2024 |
2683.00 € s DPH | Základná škola | SPP | 01.02.2024 | 05.02.2024 |
Zobrazených 24511 - 24525 z celkových 258304.
« Predchádzajúca 1 2 … 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 … 17220 17221 Nasledujúca »
