Číslo faktúry: 524168914
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 13.6. do 10.9.2024 - Kultúrny dom
Fakturovaná suma: 12.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.09.2024
Dátum doručenia: 14.10.2024
Datum zverejnenia: 22.10.2024
