Číslo faktúry: 272401386
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Hravá škôlka s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kupeckého 320/33, 040 01 Košice - mestská časť Juh
IČO dodávateľa: 47802278
Predmet faktúry: materiál pre deti MŠ Vernár
Fakturovaná suma: 231.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.10.2024
Dátum doručenia: 18.10.2024
Datum zverejnenia: 22.10.2024
