Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
02.06.2013 Faktúra za opravu a servis zabezpečovacieho systému v priestoroch školy - ZŠ.
213149		 205.01 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce OPTIMAN s. r. o. 15.05.2013 20.05.2013
31.05.2013 Za obcerstvenie v 09.05 a 22.05.2013
20130017		 209.00 € s DPH Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe U SOVY s.r.o. 23.05.2013 01.06.2013
31.05.2013 Za obcerstvenie dna 28.05.2013
20130018		 231.00 € s DPH Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe U SOVY s.r.o. 01.06.2013 01.06.2013
31.05.2013 Pouzivanie kopirovacieho stroja v 05/2013
20130019		 140.00 € s DPH Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe U SOVY s.r.o. 01.06.2013 01.06.2013
31.05.2013 Podnajom za 05/22013
20130020		 212.00 € s DPH Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe U SOVY s.r.o. 01.06.2013 01.06.2013
31.05.2013 školenie zást. MŠ
13248		 49.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Vzdelávacia a reg. centrum 24.05.2013 24.05.2013
31.05.2013 kopírovanie
2132405459		 25.92 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Konica minolta s r.o. 22.05.2013 22.05.2013
31.05.2013 škola v prírode HN
66113166		 770.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica SKI Centre Levoča 27.05.2013 27.05.2013
31.05.2013 ciachovanie váh
20131154		 154.80 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Pillár Slavomír 30.05.2013 21.05.2013
31.05.2013 tonere ŠJ, MŠ
107591		 183.30 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Qcomp 31.05.2013 31.05.2013
31.05.2013 Zber a odvoz kom.odpadu za mesiac máj 2013
1031301025		 488.86 € s DPH Obec Betlanovce Brantner NOVA s.r.o. 28.05.2013 31.05.2013
31.05.2013 Faktúra za plyn 5/13 ZŠ, ŠJ, MŠ.
7184446738		 1565.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Slovenský plynárenský priemysel a. s. 01.05.2013 06.05.2013
31.05.2013 Faktúra za ciachovanie váhy a závaží - ŠJ-ZŠ.
13141		 120.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Stanislav VANDŽUR montáž a servis váh 26.04.2013 09.05.2013
31.05.2013 Faktúra za elektrinu 3-5/13 ZŠ, MŠ, ŠJ.
2240041006		 1513.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Východoslovenská energetika a. s. 23.04.2013 09.05.2013
31.05.2013 Faktúra za telefón 4/13 - ZŠ, MŠ, ŠJ.
2749898478		 89.39 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Slovak Telekom, a. s. 03.05.2013 09.05.2013
Zobrazených 237451 - 237465 z celkových 266264.
1 2 … 15827 15828 15829 15831 15833 15834 15835 … 17750 17751