Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15823 15824 15825 15826 15827 15828 15829 15830 15831 … 17750 17751 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2013 | Faktúra za nákup stravných lístkov - ZŠ. 3766506014 |
497.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Edenred Slovakia s. r. o. | 20.05.2013 | 25.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1302473 |
17.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 21.05.2013 | 21.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130259 |
132.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 21.05.2013 | 21.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 30972 |
100.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 22.05.2013 | 22.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11303538 |
290.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 23.05.2013 | 23.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za elektroinšt. materiál k IT - ZŠ. 130018 |
182.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 21.05.2013 | 23.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov 4-513 - ZŠ. 1329563 |
32.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 21.05.2013 | 24.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71319276 |
132.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 21.05.2013 | 24.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71319036 |
16.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 21.05.2013 | 25.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 30999 |
149.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 27.05.2013 | 27.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130051992 |
111.22 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 27.05.2013 | 27.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130107434 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 27.05.2013 | 27.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130107435 |
5.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 27.05.2013 | 27.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 13506480 |
56.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 27.05.2013 | 31.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 13506558 |
22.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 31.05.2013 | 31.05.2013 |
Zobrazených 237391 - 237405 z celkových 266255.
« Predchádzajúca 1 2 … 15823 15824 15825 15826 15827 15828 15829 15830 15831 … 17750 17751 Nasledujúca »
