Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.12.2012 potraviny 1043-ŠJ Komenského
234211273		 154.14 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 INMEDIA spol.s.r.o. 12.12.2012 13.12.2012
13.12.2012 Internet
99055928		 16.27 € s DPH Obec Olšavica Levonet 03.12.2012
13.12.2012 Tlačiva MŠ
1122209151		 10.44 € s DPH Obec Olšavica Ševt a.s. 03.12.2012
13.12.2012 Členské 2013
 46.56 € s DPH Obec Olšavica ZMOS 03.12.2012
13.12.2012 Telefón - Byt 11/2012
9745011410		 23.33 € s DPH Obec Olšavica T-COM 06.12.2012
13.12.2012 Telefón - P 11/2012
3744994565		 31.30 € s DPH Obec Olšavica T-COM 06.12.2012
13.12.2012 Náhradne diely - píla
12300221		 20.00 € s DPH Obec Olšavica Sakmary Ladislav 06.12.2012
13.12.2012 Stravné OcÚ 11/12
51/2012		 60.00 € s DPH Obec Olšavica Beličaková 06.12.2012
13.12.2012 Stravné dôchodcovia 11/12
52/12		 102.40 € s DPH Obec Olšavica Beličaková 06.12.2012
13.12.2012 Služby pevnej siete 11/2012
7745039346		 104.81 € s DPH Spojená škola Belá Slovak Telekom,a.s. 03.12.2012 07.12.2012
13.12.2012 Služby pevnej siete 11/2012
4745121776		 36.50 € s DPH Spojená škola Belá Slovak Telekom,a.s. 03.12.2012 07.12.2012
13.12.2012 Služby pevnej siete 11/2012
1745009097		 61.91 € s DPH Spojená škola Belá Slovak Telekom,a.s. 03.12.2012 07.12.2012
13.12.2012 Služby Virtuálnej knižnice 11/2012
201209624		 16.56 € s DPH Spojená škola Belá KOMENSKY,s.r.o. 30.11.2012 07.12.2012
13.12.2012 Prenájom rohoží MŠ 11/2012
1273650		 17.33 € s DPH Spojená škola Belá Lindstrom s.r.o. 03.12.2012 07.12.2012
13.12.2012 Toner, Basic papier, popisovače na tabule
DLaF610-12-00705		 261.44 € s DPH Spojená škola Belá FaxCopy, a.s. 03.12.2012 07.12.2012
Zobrazených 237511 - 237525 z celkových 257520.
1 2 … 15831 15832 15833 15835 15837 15838 15839 … 17167 17168