Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15755 15756 15757 15758 15759 15760 15761 15762 15763 … 17427 17428 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2013 | kancelárske a čistiace potreby OcÚ 20130029 |
251.93 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | PP COMP, s.r.o. | 11.02.2013 | 08.03.2013 |
| 08.03.2013 | archivačná spona 13064 |
72.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPONKA SK, s.r.o. | 06.03.2013 | 08.03.2013 |
| 08.03.2013 | mesačné poplatky 7302216480 |
62.62 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2013 | 08.03.2013 |
| 08.03.2013 | Zneškodnenie komunálneho odpadu za mesiac február 2013 1031300296 |
350.47 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner NOVA s.r.o. | 28.02.2013 | 08.03.2013 |
| 08.03.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101302522 |
10.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS, s. r. o. | 28.02.2013 | 28.02.2013 |
| 08.03.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71307723 |
8.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 28.02.2013 | 28.02.2013 |
| 08.03.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71307912 |
142.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 28.02.2013 | 28.02.2013 |
| 08.03.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 13502379 |
29.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s r. o. | 28.02.2013 | 28.02.2013 |
| 08.03.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 10130059 |
45.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo | 28.02.2013 | 28.02.2013 |
| 08.03.2013 | telefón + internet 2/2013 4747996105 |
184.06 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 03.03.2013 | 08.03.2013 |
| 08.03.2013 | vodné + stočné 2/2013 - 445
MŠ Jilemnického 2132001310 |
93.55 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 28.02.2013 | 08.03.2013 |
| 08.03.2013 | vodné + stočné 2/2013 - 447
MŠ Kukučínova 2132001313 |
139.13 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 28.02.2013 | 08.03.2013 |
| 08.03.2013 | vodné + stočné 2/2013 - 443
MŠ Komenského 2132001316 |
50.38 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 28.02.2013 | 08.03.2013 |
| 08.03.2013 | prenájom hygienických rohoží - 2/2013 111301392 |
26.52 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Berendsen Textil Servis, s.r.o. | 28.02.2013 | 08.03.2013 |
| 08.03.2013 | dodávka tepelnej energie 2/2013 20130149 |
6231.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova a.s. | 04.03.2013 | 08.03.2013 |
Zobrazených 236371 - 236385 z celkových 261416.
« Predchádzajúca 1 2 … 15755 15756 15757 15758 15759 15760 15761 15762 15763 … 17427 17428 Nasledujúca »
