Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15754 15755 15756 15757 15758 15759 15760 15761 15762 … 17584 17585 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2013 | vodné MŠ 413208821 |
83.77 € s DPH | Obec Hozelec | Veolia PVPS a.s. | 25.04.2013 | 29.04.2013 |
| 02.05.2013 | vodné OU 413208819 |
19.04 € s DPH | Obec Hozelec | Veolia PVPS a.s. | 25.04.2013 | 30.04.2013 |
| 02.05.2013 | poplatok banke za vydanie potvrdenia pre audítora 7130100504 |
60.00 € s DPH | Obec Hozelec | Prima banka Slovensko | 18.04.2013 | 29.04.2013 |
| 02.05.2013 | členský príspevok RZTPO za rok 2013 62013 |
107.20 € s DPH | Obec Hozelec | RZTPO | 20.04.2013 | 29.04.2013 |
| 02.05.2013 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a obrazových záznamov za verejný prenos prostr. tech. zar. r. 2013 1306038 |
33.50 € s DPH | Obec Hozelec | Slovgram | 19.04.2013 | 29.04.2013 |
| 02.05.2013 | toner HP Q5949X 2 ks 130001690 |
53.78 € s DPH | Obec Hozelec | Drucker s.r.o. | 22.04.2013 | 29.04.2013 |
| 02.05.2013 | práca s plošinou 112013 |
52.80 € s DPH | Obec Hozelec | Peter Mlynarčík | 22.04.2013 | 29.04.2013 |
| 02.05.2013 | rovnošaty slávnostné pre PO 20130398 |
927.12 € s DPH | Obec Hozelec | FLORIAN, s.r.o. | 18.04.2013 | 29.04.2013 |
| 02.05.2013 | kancelárske potreby 20130003 |
462.34 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | PP COMP, s.r.o. | 14.01.2013 | 30.04.2013 |
| 02.05.2013 | toner 20130026 |
124.25 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | PP COMP, s.r.o. | 07.02.2013 | 30.04.2013 |
| 02.05.2013 | dodávka a výmena bezpečnostného zámku - dvere MŠ 201306 |
95.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Jan Hudaček - AGENTÚRA | 24.04.2013 | 30.04.2013 |
| 02.05.2013 | Splátka el.energie za obdobie od 1.3.2013 do 31.5.2013 2270000963 |
809.00 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE a.s. | 23.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Splátka el. energie za obdobie od 1.3.2013 do 31.12.2013 2270032878 |
196.00 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE a.s. | 23.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130105814 |
32.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK s. r. o. | 29.04.2013 | 29.04.2013 |
| 02.05.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130105815 |
5.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK s. r. o. | 29.04.2013 | 29.04.2013 |
Zobrazených 236356 - 236370 z celkových 263768.
« Predchádzajúca 1 2 … 15754 15755 15756 15757 15758 15759 15760 15761 15762 … 17584 17585 Nasledujúca »
