Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15752 15753 15754 15755 15756 15757 15758 15759 15760 … 17156 17157 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2012 | Faktúra za nákup stravných lístkov. 1658-0601 |
127.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Edenred Slovakia s. r. o. | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
| 28.12.2012 | Faktúra za správu IT 12/12. 120032 |
139.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 27.12.2012 | 27.12.2012 |
| 28.12.2012 | Faktúra za nákup inštalačného materiálu k PC. 120057 |
100.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 27.12.2012 | 27.12.2012 |
| 28.12.2012 | Faktúra za učebné pomôcky pre ŠKD. 2127928 |
251.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | NOMIland s. r. o. | 27.12.2012 | 27.12.2012 |
| 28.12.2012 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb ZŠ, MŠ, ŠJ. 123177 |
515.09 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 27.12.2012 | 27.12.2012 |
| 28.12.2012 | Faktúra za opravu osvetlenia v triedach ZŠ. 036/2012 |
3561.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ZVA spol. s r. o. | 27.12.2012 | 27.12.2012 |
| 28.12.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101215218 |
13.81 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS, s. r. o. | 18.12.2012 | 27.12.2012 |
| 28.12.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11209916 |
196.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 20.12.2012 | 21.12.2012 |
| 28.12.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 12514941 |
9.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 13.12.2012 | 21.12.2012 |
| 28.12.2012 | Faktúra za nákup školského nábytku pre ZŠ. 12/0583 |
684.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ALEX kovový a školský nábytok | 27.12.2012 | 27.12.2012 |
| 28.12.2012 | Faktúra za nákup ponorného mixéra pre ŠJ-ZŠ a prehrávačov pre deti zo SZPr. 289843 |
366.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DATART INTERNATIONAL, a. s. | 27.12.2012 | 27.12.2012 |
| 28.12.2012 | Hlasové služby 052/4590218 0745012133 |
14.39 € s DPH | Obec Hradisko | Slovak Telecom a.s. | 03.12.2012 | 12.12.2012 |
| 28.12.2012 | Za jedálenské kupóny, odplata, poplatok za doručenie 0112116887 |
933.60 € s DPH | Obec Hnilčík | Le cheque Dejeuner s. r. o. | 27.12.2012 | 28.12.2012 |
| 28.12.2012 | Toner Canon DLaF 610-12-00754 |
46.20 € s DPH | Spojená škola Belá | FaxCopy, a.s. | 18.12.2012 | 21.12.2012 |
| 28.12.2012 | Zvesti MS a MK SR, Telesná výchova a SP 200448016 |
33.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovenská pošta,a.s. | 14.12.2012 | 21.12.2012 |
Zobrazených 236326 - 236340 z celkových 257353.
« Predchádzajúca 1 2 … 15752 15753 15754 15755 15756 15757 15758 15759 15760 … 17156 17157 Nasledujúca »
