Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15618 15619 15620 15621 15622 15623 15624 15625 15626 … 17138 17139 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2013 | Lektorske sluzvy 1/2013 |
370.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Ing. Oxana Hospodárová | 22.01.2013 | 24.01.2013 |
| 24.01.2013 | plyn nedoplatok 7413813983 |
14.83 € s DPH | Obec Malá Franková | SPP | 15.01.2013 | 17.01.2013 |
| 24.01.2013 | Finančné vysporiadanie elektriny za rok 2012 - preplatok 2240004184 |
243.95 € s DPH | Obec Malá Franková | VSE | 07.01.2013 | 15.01.2013 |
| 24.01.2013 | Za spotrebovanú elektrickú energiu 1/2013 |
630.51 € s DPH | Urbárska spoločnosť | Obec Malá Franková | 18.01.2013 | 18.01.2013 |
| 24.01.2013 | mobil Ocú 7300451111 |
10.08 € s DPH | Obec Malá Franková | Slovak Telekom | 15.01.2013 | 23.01.2013 |
| 24.01.2013 | Faktúra za finančný spravodaj 5913003341 |
19.98 € s DPH | Obec Nová Lesná | Poradca podnikateľa spol. s.r.o | 22.01.2013 | 23.01.2013 |
| 24.01.2013 | Faktúra za portál cintoríny 9120159 |
8.90 € s DPH | Obec Nová Lesná | TOPSET, Ing.Ján Vlček | 31.12.2012 | 22.01.2013 |
| 24.01.2013 | Faktúra za hlasové služby 4213001750 |
18.36 € s DPH | Obec Nová Lesná | GTS Slovakia, s.r.o | 07.01.2013 | 24.01.2013 |
| 24.01.2013 | Faktúra za CybertFort 13VF0016 |
180.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 22.01.2013 | 23.01.2013 |
| 24.01.2013 | Faktúra za pripojenie do siete 7300418060 |
42.68 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.01.2013 | 23.01.2013 |
| 24.01.2013 | stočné 296/2013 |
36.30 € s DPH | Benčík Jozef | Obec Spišský Štiavnik | 23.01.2013 | 23.01.2013 |
| 24.01.2013 | stočné 297/2013 |
23.43 € s DPH | Brotka František | Obec Spišský Štiavnik | 23.01.2013 | 23.01.2013 |
| 24.01.2013 | Stolnotenisový materiál - poťahy 131071 |
180.30 € s DPH | Obec Betlanovce | Desaka s.r.o. | 18.01.2013 | 24.01.2013 |
| 24.01.2013 | Práca s plošinou v mesiaci január 2013 12/2013 |
105.24 € s DPH | Obec Betlanovce | Peter Mlynarčík | 21.01.2013 | 24.01.2013 |
| 24.01.2013 | vyúčtovacia faktúra - preplatok za odber plynu 7412939231 |
386.10 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP, a.s. | 21.01.2013 | 24.01.2013 |
Zobrazených 234316 - 234330 z celkových 257084.
« Predchádzajúca 1 2 … 15618 15619 15620 15621 15622 15623 15624 15625 15626 … 17138 17139 Nasledujúca »
