Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2024 | vývoz VOK 132/024 |
313.92 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 13.03.2024 | |
| 18.03.2024 | príspevok za KT 133/024 |
370.95 € s DPH | Obec Holumnica | SAKT | 14.03.2024 | |
| 18.03.2024 | distr. popl. TV Markíza 134/024 |
90.64 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.03.2024 | |
| 18.03.2024 | elektrina 135/024 |
665.83 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.03.2024 | |
| 18.03.2024 | elektrina 136/024 |
111.20 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.03.2024 | |
| 18.03.2024 | elektrina 137/024 |
99.34 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.03.2024 | |
| 18.03.2024 | elektrina 138/024 |
164.11 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.03.2024 | |
| 18.03.2024 | elektrina 139/024 |
90.96 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.03.2024 | |
| 18.03.2024 | elektrina 140/024 |
216.79 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.03.2024 | |
| 18.03.2024 | internet. pripojenie 141/024 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 18.03.2024 | |
| 18.03.2024 | retransmisia TV JOJ 142/024 |
159.43 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.03.2024 | |
| 18.03.2024 | distrib. poplatok 143/024 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 18.03.2024 | |
| 17.03.2024 | el.energia 12 |
181.99 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 15.03.2024 | 15.03.2024 |
| 17.03.2024 | plyn 13 |
753.82 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 15.03.2024 | 15.03.2024 |
| 17.03.2024 | telefón 1411502617 |
30.00 € s DPH | Základná umelecká škola | O2 Slovakia s.r.o. | 07.03.2024 | 15.03.2024 |
Zobrazených 23161 - 23175 z celkových 258250.
« Predchádzajúca 1 2 … 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 … 17216 17217 Nasledujúca »
