Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2024 | Elektrina 7292967193 |
177.28 € s DPH | Obec Bušovce | Východoslovenská energetika a.s | 07.02.2024 | 20.02.2024 |
| 18.03.2024 | Internet 2024021206 |
21.00 € s DPH | Obec Bušovce | Neton IT | 15.02.2024 | 20.02.2024 |
| 18.03.2024 | Za mobilné telefóny za 15.2-14.3/24 8345791534 |
97.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.03.2024 | 18.03.2024 |
| 18.03.2024 | Za opravu umývacieho kútika 2024/003 |
1910.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | STAVBYaOPRAVY, s. r. o. | 18.03.2024 | 18.03.2024 |
| 18.03.2024 | Aktualizácia programov 124100 |
258.00 € s DPH | Obec Hradisko | TOPSET Solutions s. r. o. | 08.03.2024 | 08.03.2024 |
| 18.03.2024 | Toner 2024066 |
28.32 € s DPH | Obec Hradisko | Proinit s. r. o. | 18.03.2024 | 18.03.2024 |
| 18.03.2024 | Zriadenie monitorovacieho strediska a cloudového úložiska. 20240009 |
1611.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | 44fusion s.r.o. | 18.03.2024 | 18.03.2024 |
| 18.03.2024 | telekomunikačné poplatky za 02/2024, pevná linka Ocú a MŠ, internet Ocú a MŠ, a sms info systém 8345057926 |
81.88 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2024 | 05.03.2024 |
| 18.03.2024 | za knihy Partizánske a povstalecké obce na Slovensku 5 ks, a Obranný úsek Plesnivec 5 ks 04/2024 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Marcel Maniak | 01.03.2024 | 05.03.2024 |
| 18.03.2024 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci 02/2024 20240011 |
231.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 29.02.2024 | 07.03.2024 |
| 18.03.2024 | za aktualizáciu dát katastra 1240645 |
31.20 € s DPH | Obec Vernár | Topset Solutions s.r.o. | 01.03.2024 | 07.03.2024 |
| 18.03.2024 | za smrekové pelety A1+ (8 paliet) 8 ton 30240006 |
2312.00 € s DPH | Obec Vernár | BIONEK s.r.o. | 04.03.2024 | 08.03.2024 |
| 18.03.2024 | telefónne poplatky za obdobie od 8.2.2024 do 7.3.2024 8345436690 |
32.21 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2024 | 11.03.2024 |
| 18.03.2024 | vyúčtovacia faktúra za 2/2024 k vráteniu 516,10 € 1062401189 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 29.02.2024 | 11.03.2024 |
| 18.03.2024 | za mesiac február 2024 - odvoz VOK KO 1552400817 |
671.66 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.03.2024 | 11.03.2024 |
Zobrazených 23131 - 23145 z celkových 258250.
« Predchádzajúca 1 2 … 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 … 17216 17217 Nasledujúca »
