Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
18.03.2024 za mesiac február 2024, zneškodnenie, odvoz a uloženie KO
1552400816
1213.92 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o. 11.03.2024 11.03.2024
18.03.2024 aktualizácia programov, systémová podpora a licenčná zmluva za rok 2024
1241541
152.40 € s DPH Obec Vernár Topset Solutions s.r.o. 08.03.2024 13.03.2024
18.03.2024 režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 02/2024
22/2024
404.04 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica 11.03.2024 15.03.2024
18.03.2024 tonery
6202421768
108.71 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Ledum Kamara SK s.r.o. 14.03.2024 15.03.2024
18.03.2024 strava dôchodcov február 2024
202474
82.15 € s DPH Obec Štefanová Jozef Šebora 29.02.2024 14.03.2024
18.03.2024 voda SD od 16.12.2023 do 15.03.2024
202476
17.32 € s DPH Obec Štefanová BVS,a.s. 15.03.2024 18.03.2024
18.03.2024 voda MŠ/OÚ od 16.12.2023 do 15.03.2024
202475
33.19 € s DPH Obec Štefanová BVS,a.s. 15.03.2024 18.03.2024
18.03.2024 materiál
240400185
26.14 € s DPH Základná umelecká škola PRINTSTEP s.r.o. 12.03.2024 18.03.2024
18.03.2024 distribúcie tv JOJ
125/024
159.43 € s DPH Obec Holumnica Slovenská produkčná 11.03.2024
18.03.2024 oprava elektronického zabez. systému
126/024
131.64 € s DPH Obec Holumnica Ing. Peter Fedorek 08.03.2024
18.03.2024 telekomunikačné služby
59.94 € s DPH Obec Holumnica SLOVAK TELEKOM 11.03.2024
18.03.2024 zneškodnenie odpadu
128/024
1538.00 € s DPH Obec Holumnica MARIUS PEDERSEN 11.03.2024
18.03.2024 telekomunikačné služby
129/024
16.00 € s DPH Obec Holumnica O2 12.03.2024
18.03.2024 aktualizácia programov
130/024
1332.00 € s DPH Obec Holumnica TOPSET 13.03.2024
18.03.2024 vývoz popolníc
131/024
775.44 € s DPH Obec Holumnica Finekol 13.03.2024
Zobrazených 23146 - 23160 z celkových 258250.
1 2 1540 1541 1542 1544 1546 1547 1548 17216 17217