Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15418 15419 15420 15421 15422 15423 15424 15425 15426 … 17314 17315 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130041360 |
59.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 22.04.2013 | 22.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za telefón 3-4/2013 ZŠ, ŠJ. 7304046357 |
102.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.04.2013 | 22.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov - MŠ, ŠJ. 131103 |
269.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Gastroservis Marek Skybjak a RAASCH | 23.04.2013 | 23.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 30772 |
94.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 23.04.2013 | 23.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1301635 |
8.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 23.04.2013 | 23.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 30785 |
183.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 24.04.2013 | 24.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530310624 |
108.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 25.04.2013 | 25.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1301302220 |
317.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 24.04.2013 | 25.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71314664 |
4.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 22.04.2013 | 25.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71314900 |
73.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 22.04.2013 | 25.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 13504919 |
13.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 22.04.2013 | 25.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ. 1323334 |
32.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 23.04.2013 | 26.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup čistiacich a hygienických potrieb pre ŠJ, MŠ a ZŠ. 130100434 |
366.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CORA GASTRO s. r. o. | 26.04.2013 | 29.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za vodné - ZŠ, MŠ, ŠJ 1-4/2013. 413208830 |
420.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. | 25.04.2013 | 29.04.2013 |
| 30.04.2013 | Obrubník, konektor, klince-ihrisko MŠ 7356 |
127.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Čečejovce | HORNBACH-BAUMARKT SK s.r.o. | 26.04.2013 | 29.04.2013 |
Zobrazených 231316 - 231330 z celkových 259715.
« Predchádzajúca 1 2 … 15418 15419 15420 15421 15422 15423 15424 15425 15426 … 17314 17315 Nasledujúca »
