Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.04.2013 Tlačiva MŠ
113220629		 3.66 € s DPH Obec Olšavica ŠEVT B. Bystrica 06.03.2013 11.03.2013
04.04.2013 Odvoz a uloženie TDO 2/2013
1111300070		 236.44 € s DPH Obec Olšavica TS Levoča 14.03.2013 18.03.2013
04.04.2013 Inštalácie PC na diaľku
13067		 243.50 € s DPH Obec Olšavica Klubert Stanislav SNV 12.03.2013 18.03.2013
04.04.2013 Inštalácia mzdy
13079		 156.00 € s DPH Obec Olšavica Klubert Stanislav SNV 13.03.2013 18.03.2013
04.04.2013 Mobil
2188856056		 42.16 € s DPH Obec Olšavica Orange 22.03.2013 26.03.2013
04.04.2013 Potraviny ŠJ
4/2013		 80.45 € s DPH Obec Olšavica Mária Balogová 11.03.2013 28.03.2013
04.04.2013 Potraviny ŠJ
5/2013		 130.03 € s DPH Obec Olšavica Mária Balogová 31.03.2013 31.03.2013
04.04.2013 Prevádzka vodovodu 1-3/13
0224/2013		 216.00 € s DPH Obec Olšavica AQUASPIŠ spol. sro. 26.03.2013 02.04.2013
04.04.2013 Uhlie MŠ
2013021		 792.00 € s DPH Obec Olšavica BPH sro. Lipany 27.03.2013 03.04.2013
04.04.2013 Prenájom rohoží 03/2013
1317764		 17.33 € s DPH Spojená škola Belá Lindstrom,s.r.o. 26.03.2013 03.04.2013
04.04.2013 Dodávka zemného plynu 04/2013
7307711572		 3408.00 € s DPH Spojená škola Belá Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.04.2013 03.04.2013
04.04.2013 Dodávka zemného plynu 04/2013
7307711570		 98.00 € s DPH Spojená škola Belá Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.04.2013 03.04.2013
04.04.2013 Dodávka zemného plynu 04/2013
7307711569		 1008.00 € s DPH Spojená škola Belá Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.04.2013 03.04.2013
04.04.2013 Údržba a oprava kopírky Canon iR2018i
201300456		 215.64 € s DPH Spojená škola Belá KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 27.03.2013 03.04.2013
04.04.2013 LOGICO Piccolo - učebné pomôcky
13/0297		 356.00 € s DPH Spojená škola Belá Pro Solutions, sr.o. 26.03.2013 03.04.2013
Zobrazených 231376 - 231390 z celkových 257424.
1 2 … 15422 15423 15424 15426 15428 15429 15430 … 17161 17162