Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15417 15418 15419 15420 15421 15422 15423 15424 15425 … 17314 17315 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2013 | Poradenstvo Profi FV1300163 |
76.26 € s DPH | Obec Lomnička | VINTAGE s.r.o. | 07.04.2013 | 07.04.2013 |
| 30.04.2013 | Nákup kameniva a služby spojené s materiálom 01042013 |
3199.44 € s DPH | Obec Lomnička | Štrkotrend s.r.o. | 19.04.2013 | 22.04.2013 |
| 30.04.2013 | Telekomunikačné služby TSP 7303793395 |
35.52 € s DPH | Obec Lomnička | Slovak Telekom a.s. | 15.04.2013 | 22.04.2013 |
| 30.04.2013 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2013 1305819 |
33.50 € s DPH | Obec Lomnička | SLOVGRAM | 18.04.2013 | 22.04.2013 |
| 30.04.2013 | Mäso pre ŠJ pri MŠ 20131094 |
27.65 € s DPH | Obec Betlanovce | Mäsovýroba Štefan Knižka s.r.o. | 24.04.2013 | 30.04.2013 |
| 30.04.2013 | Mäso pre ŠJ pri MŠ 20131130 |
21.11 € s DPH | Obec Betlanovce | Mäsovýroba Štefan Knižka s.r.o. | 29.04.2013 | 30.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 392013 |
150.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRACOOP s. r. o. | 12.04.2013 | 18.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 13504619 |
10.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 16.04.2013 | 18.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71313109 |
19.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.04.2013 | 18.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 30743 |
147.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 18.04.2013 | 18.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11302635 |
257.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 18.04.2013 | 18.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530309844 |
172.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 18.04.2013 | 18.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup leteniek do Turecka - projekt COMENIUS. 2113148622 |
1374.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | pelicantravel.com s. r. o. | 21.04.2013 | 21.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130105367 |
40.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK s. r. o. | 22.04.2013 | 22.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130105368 |
6.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK s. r. o. | 22.04.2013 | 22.04.2013 |
Zobrazených 231301 - 231315 z celkových 259715.
« Predchádzajúca 1 2 … 15417 15418 15419 15420 15421 15422 15423 15424 15425 … 17314 17315 Nasledujúca »
