Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15413 15414 15415 15416 15417 15418 15419 15420 15421 … 17314 17315 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2013 | Preddavok na trovy právneho zastúpenia 175 |
360.00 € s DPH | Obec Pribylina | JUDr. Peter Janči | 24.04.2013 | 29.04.2013 |
| 02.05.2013 | Zálohová platba za el. energiu. 2240003285 |
472.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Východoslovenská energetika, a.s. | 23.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Materiál na S01. 4018006353 |
42.35 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Wurth, s.r.o. | 30.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Vyúčtovanie hmotná núdza - Marec 2013 |
413.55 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ Hrabušice, školská jedáleň | 04.04.2013 | |
| 02.05.2013 | Zálohová platba hmotnej núdze - Apríl 2013 |
2500.00 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ Hrabušice, školská jedáleň | 04.04.2013 | |
| 02.05.2013 | Dodávka zemného plynu 05/2013 7134531354 |
386.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Dodávka zemného plynu 05/2013 7134531355 |
98.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Dodávka zemného plynu 05/2013 7134531357 |
3408.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Služby mobilnej siete 22.03.-21.04.2013 7304150841 |
6.61 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 22.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Materiál. 22130048 |
1277.14 € s DPH | Obec Harichovce | DOUS M+H s.r.o. | 30.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Prevádzkovanie verejného vodovodu. 355/2013 |
203.95 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Aquaspiš spol s.r.o. | 25.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Oprava zástavy. OF003 |
90.00 € s DPH | Obec Harichovce | Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa | 29.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | za dodávku a distribúciu elektriny 2270031753 |
165.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 23.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | za vyčistenie a doplnenie drenažného potrubia na ulici Lipovej 2013/007 |
561.12 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | GAMAN, s.r.o | 30.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | zemné práce a úpravy na odstránenie zaplavených obytných domov B 9-12 a A 9-12 na ulici Lipovej 2013/008 |
1695.60 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | GAMAN, s.r.o | 30.04.2013 | 02.05.2013 |
Zobrazených 231241 - 231255 z celkových 259715.
« Predchádzajúca 1 2 … 15413 15414 15415 15416 15417 15418 15419 15420 15421 … 17314 17315 Nasledujúca »
