Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15409 15410 15411 15412 15413 15414 15415 15416 15417 … 17314 17315 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2013 | Vajcia FV1300815 |
25.38 € s DPH | Materská škola | VAJEX, a.s. | 22.04.2013 | 22.04.2013 |
| 03.05.2013 | Mäso 2013/89 |
165.25 € s DPH | Materská škola | WELLINGTON | 23.04.2013 | 23.04.2013 |
| 03.05.2013 | Mäso 1301141 |
122.65 € s DPH | Materská škola | SEPP Trade s.r.o. | 23.04.2013 | 23.04.2013 |
| 03.05.2013 | Potraviny F2201/13 |
139.86 € s DPH | Materská škola | Megas trade, s.r.o. | 22.04.2013 | 23.04.2013 |
| 03.05.2013 | Ovocie 201300284 |
213.91 € s DPH | Materská škola | PLANTEX, s r.o. | 31.03.2013 | 23.04.2013 |
| 03.05.2013 | svietidlá 2013004 |
518.28 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Ing. Z.Kurňavová-InSpira | 29.04.2013 | 03.05.2013 |
| 03.05.2013 | čistiace prostriedky 3783 |
87.15 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGERIA | 29.04.2013 | 02.05.2013 |
| 03.05.2013 | materiál na auto 1300193 |
22.10 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Ing. Iveta Bajusová P-ečko | 30.04.2013 | 03.05.2013 |
| 03.05.2013 | Elektroinštalačný materiál - 2x3 b.j. 21/13 |
345.57 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Jozef Zoričák -Zonic | 30.04.2013 | |
| 03.05.2013 | Update programového vybavenia IFOsoft. 22/13 |
171.18 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Ing. Janka Hennelová - ECOMP | 03.05.2013 | |
| 02.05.2013 | za domenu belakova.eu do 25.4.2014 13204010 |
35.88 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | HEAVY SOFT, spol. s r.o. | 26.04.2013 | 01.05.2013 |
| 02.05.2013 | Elektrina - dodávka a distribúcia 2240004184 |
530.00 € s DPH | Obec Malá Franková | VSE | 23.04.2013 | 02.05.2013 |
| 02.05.2013 | Faktúra za mlieko - MŠ 71314716 |
4.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 22.04.2013 | 29.04.2013 |
| 02.05.2013 | Faktúra za služby operátora 030366702 |
3.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko, a.s. | 23.04.2013 | 25.04.2013 |
| 02.05.2013 | Fa za nevyčerpanie množstva kWh 20130431 |
184.69 € s DPH | Materská škola Huncovce | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 22.04.2013 | 29.04.2013 |
Zobrazených 231181 - 231195 z celkových 259715.
« Predchádzajúca 1 2 … 15409 15410 15411 15412 15413 15414 15415 15416 15417 … 17314 17315 Nasledujúca »
