Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15406 15407 15408 15409 15410 15411 15412 15413 15414 … 17875 17876 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2013 | Faktúra za zhotovenie tkaných rohoží - mesiac úcty k starším 820136 |
186.00 € s DPH | Obec Galovany | Obec Svätý Kríž | 18.10.2013 | 22.10.2013 |
| 09.11.2013 | Poplatok za uloženie KO 10130934 |
378.44 € s DPH | Obec Galovany | OZO, a.s. | 11.10.2013 | 16.10.2013 |
| 08.11.2013 | projekt vzduchotechnika 210130049 |
348.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Tatraclima s r.o. | 31.10.2013 | 06.11.2013 |
| 08.11.2013 | vodné, stočné, zráž. voda ZŠ 513101562 |
533.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | PVS a.s. | 28.10.2013 | 06.11.2013 |
| 08.11.2013 | tel. 10/13 5755685524 |
85.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 03.11.2013 | 08.11.2013 |
| 08.11.2013 | vodné, stočné, zráž. voda MŠ 513101563 |
174.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | PVS a.s. | 28.10.2013 | 06.11.2013 |
| 08.11.2013 | elektrina ZŠ 2240041045 |
2001.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | VSE a.s. | 23.10.2013 | 06.11.2013 |
| 08.11.2013 | hyg. potreby 13028166 |
53.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Ille s r.o. | 06.11.2013 | 06.11.2013 |
| 08.11.2013 | Faktúra za poter - beton 1310006 |
14.87 € s DPH | Obec Nová Lesná | NOVIS-Stavebniny s,r.o | 22.10.2013 | 22.10.2013 |
| 08.11.2013 | Faktúra za mlieko - MŠ 71337908 |
8.04 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 21.10.2013 | 28.10.2013 |
| 08.11.2013 | Faktúra za školské ovocie- MŠ 130110812 |
5.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | HOOK, s.r.o | 21.10.2013 | 22.10.2013 |
| 08.11.2013 | Faktúra za mlieko - MŠ 71336422 |
4.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 11.10.2013 | 21.10.2013 |
| 08.11.2013 | Faktúra za mobilný operátor 7310773326 |
56.64 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.10.2013 | 22.10.2013 |
| 08.11.2013 | Faktúra za školské pomôcky - MŠ 141310410 |
116.65 € s DPH | Obec Nová Lesná | STIEFEL AUROCART s.r.o | 17.10.2013 | 28.10.2013 |
| 08.11.2013 | Faktúra za materiá-l Poter 1310006 |
14.87 € s DPH | Obec Nová Lesná | NOVIS-Stavebniny s,r.o | 22.10.2013 | 22.10.2013 |
Zobrazených 231136 - 231150 z celkových 268133.
« Predchádzajúca 1 2 … 15406 15407 15408 15409 15410 15411 15412 15413 15414 … 17875 17876 Nasledujúca »
