Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | vyjadrenie k drobnej stavbe 11241483 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 05.11.2024 | 08.11.2024 |
| 02.12.2024 | za odobraté obedy v mesiaci 10/24 83/2024 |
54.60 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 07.11.2024 | 08.11.2024 |
| 02.12.2024 | za odobraté obedy 10/2024 - MŠ Vernár 84/2024 |
365.19 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 07.11.2024 | 08.11.2024 |
| 02.12.2024 | telefónne poplatky za obdobie od 8.10. do 7.11. - mobil 8359513865 |
36.90 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2024 | 11.11.2024 |
| 02.12.2024 | právne rady a účasť na rokovaní OZ 2024495 |
189.06 € s DPH | Obec Vernár | Beňo partners advokátska kancelária, s.r.o. | 11.11.2024 | 12.11.2024 |
| 02.12.2024 | uloženie, zneškodnenie a odvoz VOK KO za 10/2024 1552404961 |
664.94 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.11.2024 | 12.11.2024 |
| 02.12.2024 | uloženie, zneškodnenie a odvoz KO za 10/2024 1552404960 |
1147.54 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.11.2024 | 12.11.2024 |
| 02.12.2024 | dodávka elektriny na 11/2024 1052406275 |
1393.70 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.11.2024 | 14.11.2024 |
| 02.12.2024 | za vypracovanie dokumentácie ZaD č. 1 k ÚPN - o - čistopis 1424 |
300.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. arch. Mária Kollárová - architekt | 22.11.2024 | 22.11.2024 |
| 02.12.2024 | za výkon zodpovednej osoby za 11/2024 2024779 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 30.11.2024 | 02.12.2024 |
| 02.12.2024 | dodávka elektriny na 12/2024 1052406904 |
1919.93 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.12.2024 | 02.12.2024 |
| 02.12.2024 | Odmena za služby BOZP a PO za obdobie 11/2024 179/2024 |
33.00 € s DPH | Obec Beňadiková | BETPO, s.r.o. | 30.11.2024 | 02.12.2024 |
| 02.12.2024 | Služby bezpečnostného technika 15112024 |
200.00 € s DPH | Materská škola | BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. | 30.11.2024 | 30.11.2024 |
| 02.12.2024 | Zemný plyn 3010043655 |
8700.00 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 01.12.2024 | 02.12.2024 |
| 02.12.2024 | Interiérové vybavenie 240007 |
5235.00 € s DPH | Materská škola | Milan Wittchen | 01.12.2024 | 02.12.2024 |
Zobrazených 22981 - 22995 z celkových 268378.
« Predchádzajúca 1 2 … 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 … 17891 17892 Nasledujúca »
