Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | fa za nájomné za mesiac 12/2024 1814400510 |
91.54 € s DPH | Hradiská Viera | Obec Spišské Tomášovce | 01.12.2024 | 01.12.2024 |
| 02.12.2024 | fa za nájomné za mesiac 12/2024 1813400511 |
152.58 € s DPH | Kacvinský Henrich | Obec Spišské Tomášovce | 01.12.2024 | 02.12.2024 |
| 02.12.2024 | fa za nájomné za mesiac 12/2024 1812400512 |
213.61 € s DPH | Knuteľ Ján | Obec Spišské Tomášovce | 01.12.2024 | 01.12.2024 |
| 02.12.2024 | fa za nájomné za mesiac 12/2024 1811400513 |
152.58 € s DPH | Petrušková Simona | Obec Spišské Tomášovce | 01.12.2024 | 02.12.2024 |
| 02.12.2024 | fa za nájomné za mesiac 1810400514 |
203.99 € s DPH | Špiner Rastislav | Obec Spišské Tomášovce | 01.12.2024 | 02.12.2024 |
| 02.12.2024 | fa za nájomné za mesiac 12/2024 1819400515 |
91.54 € s DPH | Vadkertyová Katarína | Obec Spišské Tomášovce | 01.12.2024 | 02.12.2024 |
| 02.12.2024 | fa za nájomné za mesiac 12/2024 1818400516 |
91.54 € s DPH | Zvolenský Ladislav | Obec Spišské Tomášovce | 01.12.2024 | 02.12.2024 |
| 02.12.2024 | za výkon zodpovednej osoby za 10/2024 2024703 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
| 02.12.2024 | telefónne poplatky za 10/2024, pevná linka a internet OCú a MŠ 8359238230 |
83.69 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2024 | 04.11.2024 |
| 02.12.2024 | TJ Partizán Vernár - správa a prevádzka ISSF, členské poplatky, poplatky za disciplinárne konanie, odmeny delegovaným osobám 2401032385 |
413.26 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.11.2024 | 04.11.2024 |
| 02.12.2024 | prevádzkový poplatok za doménu na rok 2025 202407608 |
21.18 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. | 31.10.2024 | 04.11.2024 |
| 02.12.2024 | príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci október 2024 20240086 |
239.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.10.2024 | 07.11.2024 |
| 02.12.2024 | za 10/2024 dovoz obedov do MŠ Vernár 20240087 |
150.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.10.2024 | 07.11.2024 |
| 02.12.2024 | za elektrinu za 10/2024 7292587542 |
7.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 31.10.2024 | 07.11.2024 |
| 02.12.2024 | vyúčtovacia fa za 10/2024 1062405463 |
213.21 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.10.2024 | 08.11.2024 |
Zobrazených 22966 - 22980 z celkových 268378.
« Predchádzajúca 1 2 … 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 … 17891 17892 Nasledujúca »
