Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15202 15203 15204 15205 15206 15207 15208 15209 15210 … 17891 17892 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2014 | za telefonné služby - ocú 7400016457 |
46.30 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovak Telecom, a.s. | 08.01.2014 | 13.01.2014 |
| 14.01.2014 | za zber,odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu za mesiac 12/2013 1031303199 |
1859.26 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 09.01.2014 | 13.01.2014 |
| 14.01.2014 | za úplne znenie 5041301914 |
36.90 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 07.01.2014 | 13.01.2014 |
| 14.01.2014 | za poistné 610/063583-4 |
223.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Wustenrot | 03.01.2014 | 13.01.2014 |
| 14.01.2014 | za potraviny - školská jedáleň 114100259 |
49.19 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Školská jedáleň | 13.01.2014 | 14.01.2014 |
| 14.01.2014 | za potraviny - školská jedáleň 1140023319 |
11.62 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | FEGA FROST s.r.o. | 10.01.2014 | 13.01.2014 |
| 14.01.2014 | výdaje spojené so zabezpečením otvorenia zimnej turistickej sezóny 1313300506 |
400.00 € s DPH | Oblastná organizácia cestovného ruchu | Obec Spišské Tomášovce | 04.01.2014 | 04.01.2014 |
| 14.01.2014 | za kamenivo, frakcie 4/8 nn s prepravou 1310015 |
322.56 € s DPH | Obec Vernár | Marek Čupka - TRANSTAV | 26.10.2013 | 13.11.2013 |
| 14.01.2014 | telefónne poplatky - mobil - obdobie 8.10.2013 - 7.11.2013 7311815564 |
70.82 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2013 | 14.11.2013 |
| 14.01.2014 | telefónne poplatky - mobil - obdobie 8.10.2013 - 7.11.2013 7311664712 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2013 | 14.11.2013 |
| 14.01.2014 | poplatky za uznesenie a poplatky za registráciu 1301006675 |
25.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 06.11.2013 | 14.11.2013 |
| 14.01.2014 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie október 2013 1051301845 |
659.92 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.11.2013 | 15.11.2013 |
| 14.01.2014 | za kancelársky nábytok 1330500003 |
766.30 € s DPH | Obec Vernár | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 15.11.2013 | 18.11.2013 |
| 14.01.2014 | za vývoz a prepravu odpadu za mesiac október - VOK KO 1051301846 |
1242.62 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. | 13.11.2013 | 18.11.2013 |
| 14.01.2014 | za dopravu šachistov dňa 17.11.2013 na trase Svit - Vernár - Smižany a späť 130020 |
67.49 € s DPH | Obec Vernár | RNDr. Adrián Harničár, Geolin | 18.11.2013 | 19.11.2013 |
Zobrazených 228076 - 228090 z celkových 268380.
« Predchádzajúca 1 2 … 15202 15203 15204 15205 15206 15207 15208 15209 15210 … 17891 17892 Nasledujúca »
