Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
05.06.2014 výkon funkcie PO a BTS
14030867		 39.60 €/mesiac s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Livonec sro 31.05.2014 04.06.2014
05.06.2014 služby na elek. zariadeniach
14030922		 39.74 €/mesiac s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Livonec sro 31.05.2014 04.06.2014
05.06.2014 Pracovne náradie
200140425		 108.48 € s DPH Obec Olšavica MAJSTER CENTRUM SNV 18.04.2014 28.04.2014
05.06.2014 Elektrina 3-5/14
2270001425		 2035.00 € s DPH Obec Olšavica VSE 23.04.2014 02.05.2014
05.06.2014 Reklamná tabuľa - posilňovňa
2014225		 50.40 € s DPH Obec Olšavica RIVERA s.r.o. SNV 02.05.2014 05.05.2014
05.06.2014 Koláče 100ks - deň matiek
140009		 83.22 € s DPH Obec Olšavica Dana Krotaková, Levoča 30.04.2014 05.05.2014
05.06.2014 Energie el. posilňovňa
17/2014		 30.00 € s DPH Obec Olšavica Alžbeta Beličáková 17.04.2014 05.05.2014
05.06.2014 Stravné OcÚ 4/14
19/2014		 36.00 € s DPH Obec Olšavica Alžbeta Beličáková 02.05.2014 05.05.2014
05.06.2014 Stravné dôchodcovia
20/2014		 52.00 € s DPH Obec Olšavica Alžbeta Beličáková 02.05.2014 05.05.2014
05.06.2014 Telefón B 4/14
3761624485		 15.98 € s DPH Obec Olšavica T-COM 03.05.2014 06.05.2014
05.06.2014 Telefón P 4/14
1761624504		 21.17 € s DPH Obec Olšavica T-COM 03.05.2014 06.05.2014
05.06.2014 Mobil
0322598987		 37.49 € s DPH Obec Olšavica Orange 01.05.2014 09.05.2014
05.06.2014 Program PC
14098		 47.52 € s DPH Obec Olšavica Stanislav Klubert SNV 09.05.2014 14.05.2014
05.06.2014 Odvoz TDO 3/2014
1112400115		 262.34 € s DPH Obec Olšavica TS Levoča 14.04.2014 14.05.2014
05.06.2014 Odvoz TDO 4/2014
1118400151		 398.68 € s DPH Obec Olšavica TS Levoča 12.05.2014 15.05.2014
Zobrazených 228016 - 228030 z celkových 275748.
1 2 … 15198 15199 15200 15202 15204 15205 15206 … 18383 18384