Číslo faktúry: 140009
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Dana Krotaková, Levoča
Adresa dodávateľa: Dana Krotaková, Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Koláče 100ks - deň matiek
Fakturovaná suma: 83.22 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2014
Dátum doručenia: 05.05.2014
Datum zverejnenia: 05.06.2014
