Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15203 15204 15205 15206 15207 15208 15209 15210 15211 … 17891 17892 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2014 | za približovanie a ťažbu dreva v lokalite Pod Závejom v množstve 44,5 m3 14/2013 |
1068.00 € s DPH | Obec Vernár | Marek Liptaj | 25.11.2013 | 27.11.2013 |
| 14.01.2014 | doplatok na stravné lístky dôchodcov 1301037 |
382.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, REŠTAURÁCIA DELTA | 30.11.2013 | 02.12.2013 |
| 14.01.2014 | za Obecné noviny rok 2014 8253411 |
52.00 € s DPH | Obec Vernár | INPROST, s.r.o. | 02.12.2013 | 03.12.2013 |
| 14.01.2014 | za reflexné náramky - 200 kusov 111302887 |
160.38 € s DPH | Obec Vernár | Identifikačné systémy, s.r.o. | 02.12.2013 | 04.12.2013 |
| 14.01.2014 | distribúcia elektriny za december 2013 4100005005 |
524.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná, a.s. | 02.12.2013 | 04.12.2013 |
| 14.01.2014 | mesačný poplatok za internet za mesiac december 2013 666/12/2013 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. | 02.12.2013 | 04.12.2013 |
| 14.01.2014 | za odborný mesačník, ročník 2014 49946340 |
36.00 € s DPH | Obec Vernár | Poradca s.r.o. | 29.11.2013 | 04.12.2013 |
| 14.01.2014 | za uverejnenie na portáli www.slovakregion.sk 10130404 |
27.88 € s DPH | Obec Vernár | LISA, Slovak region | 04.12.2013 | |
| 14.01.2014 | dodávka elektriny na mesiac december 2013 20131557 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade,a.s. | 02.12.2013 | 06.12.2013 |
| 14.01.2014 | pravidelný ročný poplatok za služby obce.info 81301969 |
48.00 € s DPH | Obec Vernár | DATATRADE s.r.o. | 02.12.2013 | 06.12.2013 |
| 14.01.2014 | telefónne poplatky - pevná linka - za obdobie december 2013 9756664447 |
21.65 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 04.12.2013 | 09.12.2013 |
| 14.01.2014 | oprava vianočného svetelného panelu 2013018 |
236.00 € s DPH | Obec Vernár | Ján Puchala - EL | 09.12.2013 | 09.12.2013 |
| 14.01.2014 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie november 2013 1051302037 |
654.27 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.12.2013 | 11.12.2013 |
| 14.01.2014 | za vývoz a prepravu odpadu VOK KO za mesiac november 2013 1051302038 |
490.56 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.12.2013 | 11.12.2013 |
| 14.01.2014 | za výkon individuálnej rozhodovacej činnosti štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku (apríl až december 2013) 130018 |
630.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Milan Černický | 06.12.2013 | 11.12.2013 |
Zobrazených 228091 - 228105 z celkových 268378.
« Predchádzajúca 1 2 … 15203 15204 15205 15206 15207 15208 15209 15210 15211 … 17891 17892 Nasledujúca »
