Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14968 14969 14970 14971 14972 14973 14974 14975 14976 … 17891 17892 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 140103141 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 10.03.2014 | 10.03.2014 |
| 11.03.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 140103142 |
7.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 10.03.2014 | 10.03.2014 |
| 11.03.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 40357 |
111.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 10.03.2014 | 10.03.2014 |
| 11.03.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8014030321 |
101.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 05.03.2014 | 05.03.2014 |
| 11.03.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1401301388 |
296.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 04.03.2014 | 04.03.2014 |
| 11.03.2014 | Faktúra za PC služby 1/2014 a nákup spotrebného materiálu k PC ZŠ. 130002 |
199.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 27.02.2014 | 07.03.2014 |
| 11.03.2014 | PC služby ZŠ 2/2014 130003 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 27.02.2014 | 07.03.2014 |
| 11.03.2014 | Faktúra za plyn 1/2014 ZŠ, MŠ, ŠJ. 7272995658 |
1512.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 01.03.2014 | 05.03.2014 |
| 11.03.2014 | Faktúra za pranie prenájom kobercov do vchodov ZŠ 1-2/14 1411386 |
32.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 26.02.2014 | 06.03.2014 |
| 11.03.2014 | poplatok za káblovú televíziu v prevádzke Pizzeria Garcia za obdobie 01-12/2014 02/2014/OcÚ |
48.00 € s DPH | Obec Važec | Peter Čupka | 11.03.2014 | 12.03.2014 |
| 11.03.2014 | káblová televízia za obdobie 01-12/2014 3/2014/OcÚ |
48.00 € s DPH | Obec Važec | JAMP - s.r.o., | 11.03.2014 | 12.03.2014 |
| 11.03.2014 | Odber kuchynského odpadu 2/2014 14030068 |
57.60 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INTA s.r.o. | 03.03.2014 | 11.03.2014 |
| 11.03.2014 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 234402350 |
7.84 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 07.03.2014 | 11.03.2014 |
| 11.03.2014 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 234402351 |
11.76 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 07.03.2014 | 11.03.2014 |
| 11.03.2014 | Dodávka tepelnej energie 2/2014 20140145 |
5358.11 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova a.s. | 03.03.2014 | 11.03.2014 |
Zobrazených 224566 - 224580 z celkových 268380.
« Predchádzajúca 1 2 … 14968 14969 14970 14971 14972 14973 14974 14975 14976 … 17891 17892 Nasledujúca »
