Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14965 14966 14967 14968 14969 14970 14971 14972 14973 … 17353 17354 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2013 | Služby pevnej siete 09/2013 9755650256 |
0.72 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 12.10.2013 | 22.10.2013 |
| 22.10.2013 | Služby pevnej siete 09/2013 5755646178 |
61.19 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 12.10.2013 | 22.10.2013 |
| 22.10.2013 | Montážne práce - termostat, tesnenie dverí 2013069 |
142.56 € s DPH | Spojená škola Belá | Mrazex - Alojz Mintách | 09.10.2013 | 21.10.2013 |
| 22.10.2013 | Projekt Deutsch neu 2 AB - učebnica VF131842 |
3.35 € s DPH | Spojená škola Belá | Littera | 17.10.2013 | 22.10.2013 |
| 22.10.2013 | Odstránenie závad - poškodené bleskozvodne zariadenie 201357 |
990.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Novspol Junior | 21.10.2013 | 22.10.2013 |
| 22.10.2013 | za školské potreby - MŠ, ul. Školská 2136203 |
137.45 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | NOMIland s.r.o. | 17.10.2013 | 21.10.2013 |
| 22.10.2013 | za školské potreby - MŠ, ul. Školská 2136204 |
144.75 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | NOMIland s.r.o. | 17.10.2013 | 21.10.2013 |
| 22.10.2013 | za úrok z omeškania k FA č. 1312300280 1313300412 |
1.46 € s DPH | Miroslav Koky | Obec Spišské Tomášovce | 22.10.2013 | 22.10.2013 |
| 22.10.2013 | Fakturujeme Vám za tovar výbojky sviet. NV70 70W 20 ks. 10508 |
1660.01 € s DPH | Obecný podnik Važec | EDISON SK s.r.o. | 16.10.2013 | 18.10.2013 |
| 22.10.2013 | Fakturujeme Vám za výrobky vlastnej výroby Konzola sviet. LV25cm,poštovné a balné. 10508 |
267.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | EDISON SK s.r.o. | 16.10.2013 | 18.10.2013 |
| 22.10.2013 | záručný servis na váhe SCALEX 2013115 |
680.40 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Miroslav Havel | 15.10.2013 | 22.10.2013 |
| 21.10.2013 | Faktúra za hlasové služby 3754701418 |
54.07 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 05.10.2013 | 09.10.2013 |
| 21.10.2013 | Faktúra za reparáciu tonera 1300198 |
124.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 09.10.2013 | 09.10.2013 |
| 21.10.2013 | Faktúra za správu siete LAN 1300195 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 07.10.2013 | 08.10.2013 |
| 21.10.2013 | Faktúra za mlieko - MŠ 71334943 |
4.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 01.10.2013 | 08.10.2013 |
Zobrazených 224521 - 224535 z celkových 260305.
« Predchádzajúca 1 2 … 14965 14966 14967 14968 14969 14970 14971 14972 14973 … 17353 17354 Nasledujúca »
