Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14970 14971 14972 14973 14974 14975 14976 14977 14978 … 17135 17136 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2013 | Mesačné poplatky, hlasové služby, nehlasové služby, iné platby 7307658792 |
44.08 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telecom, a. s. | 22.07.2013 | 29.07.2013 |
| 29.07.2013 | Overenie prípadného zásahu oplotenia do nehnuteľnosti. 9/2013 |
135.00 € s DPH | Obec Harichovce | Hlaváčková Eleonóra, Agrogeorteal | 22.07.2013 | 29.07.2013 |
| 29.07.2013 | Toner. 2013000199 |
30.48 € s DPH | Obec Harichovce | Ing. Miroslav Maršálek SVOISOFT | 26.07.2013 | 29.07.2013 |
| 29.07.2013 | Oprava ScanJet 3400C. |
18.00 € s DPH | Obec Harichovce | Ing. Miroslav Maršálek SVOISOFT | 29.07.2013 | 29.07.2013 |
| 29.07.2013 | Úprava terénu-cintorín. 2013/085 |
220.00 € s DPH | Obec Harichovce | Hydraulika Seman Ondrej | 23.07.2013 | 29.07.2013 |
| 29.07.2013 | telefon 7307283334 |
19.49 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Slovak Telekom a.s. | 15.07.2013 | 26.07.2013 |
| 29.07.2013 | telefon 0145301412 |
85.92 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Orange Slovensko a.s. | 23.07.2013 | 29.07.2013 |
| 29.07.2013 | Pivo na kúpalisko. 62/13 |
77.58 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Pivovary Topvar, a.s. | 29.07.2013 | |
| 29.07.2013 | Vidiové kotúčové píly. 63/13 |
220.80 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | SawTech s.r.o. | 29.07.2013 | |
| 26.07.2013 | Za mobilne sluzby august 2013 2203550518 |
10.01 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Orange Slovensko a.s. | 22.07.2013 | 25.07.2013 |
| 26.07.2013 | Faktúra za inzerciu 9111300111 |
30.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Mestský úrad V.Tatry | 01.07.2013 | 08.07.2013 |
| 26.07.2013 | Faktúra za zeleninu a ovocie - MŠ 20132320 |
28.28 € s DPH | Obec Nová Lesná | LUJAN spol. s.r.o | 04.07.2013 | 08.07.2013 |
| 26.07.2013 | Faktúra za hlasové služby 1751875466 |
55.70 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 03.07.2013 | 10.07.2013 |
| 26.07.2013 | Faktúra za kabel 10256013 |
108.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | E.D.E.N - ELMAT, s.r.o | 10.07.2013 | 10.07.2013 |
| 26.07.2013 | Faktúra za stavebné služby 9118300101 |
190.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | Mestský úrad V.Tatry | 06.06.2013 | 17.07.2013 |
Zobrazených 224596 - 224610 z celkových 257033.
« Predchádzajúca 1 2 … 14970 14971 14972 14973 14974 14975 14976 14977 14978 … 17135 17136 Nasledujúca »
