Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14862 14863 14864 14865 14866 14867 14868 14869 14870 … 17363 17364 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2013 | Dodávka elektriny - IX.-XI./13 ZŠ, MŠ, ŠJ. 2240041006 |
1513.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Východoslovenská energetika a. s. | 23.10.2013 | 04.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 31972 |
180.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 04.11.2013 | 04.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130111328 |
44.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 04.11.2013 | 04.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130111329 |
7.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 04.11.2013 | 04.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130110111 |
75.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 04.11.2013 | 04.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530327146 |
107.95 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 04.11.2013 | 04.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530327171 |
131.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 04.11.2013 | 04.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1305399 |
8.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 05.11.2013 | 05.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za dodávku plynu - 11/13 - ZŠ, MŠ, ŠJ 7267909593 |
1512.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 01.11.2013 | 05.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za vodné - 07.-10./13 ZŠ, ŠJ, MŠ 513101282 |
423.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. | 28.10.2013 | 05.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 31993 |
143.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 06.11.2013 | 06.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ 10.-11./2013 1365468 |
32.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 05.11.2013 | 07.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za telefón - 10/2013 ZŠ, MŠ, ŠJ. 075566133 |
75.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.11.2013 | 07.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11307704 |
233.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 07.11.2013 | 07.11.2013 |
| 18.11.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 32005 |
125.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 07.11.2013 | 07.11.2013 |
Zobrazených 222976 - 222990 z celkových 260451.
« Predchádzajúca 1 2 … 14862 14863 14864 14865 14866 14867 14868 14869 14870 … 17363 17364 Nasledujúca »
