Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.03.2014 za odbornú prehliadku - TU
0255032014		 235.94 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Slaninka Dušan 07.03.2014 10.03.2014
10.03.2014 Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac fabruár 2014.
 1490.74 € s DPH Obecný podnik Važec Verejnoprospešné služby 04.03.2014 10.03.2014
10.03.2014 Publikácia
1192014		 23.00 € s DPH Materská škola RVC v Štrbe 28.02.2014 10.03.2014
10.03.2014 Telefón+internet
7759647511		 88.46 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 03.03.2014 10.03.2014
10.03.2014 Servis výťahov
13/14		 40.00 € s DPH Materská škola Štefan Pisarčík TATRALIFT 05.03.2014 10.03.2014
10.03.2014 Plyn
7272995628		 2817.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.03.2014 10.03.2014
10.03.2014 Plyn
7272995665		 417.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.03.2014 10.03.2014
10.03.2014 Elektrina.
1011412142		 487.61 € s DPH Obec Štefanová MAGNA E.A. s.r.o. 05.03.2014
10.03.2014 Licencia ESET.
201409467		 39.12 € s DPH Obec Štefanová ESET, spol. s r.o. 05.03.2014
10.03.2014 Odvoz odpadových vôd.
0032014		 30.00 € s DPH Obec Štefanová Jaroslav Mikláš 03.03.2014
10.03.2014 Uloženie odpadu.
2014051		 71.09 € s DPH Obec Štefanová Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. 03.03.2014
10.03.2014 súčiastky a olej na kosačky
2014016		 971.04 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS 06.03.2014 07.03.2014
10.03.2014 spotreba zemného plynu
201402005		 563.50 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Technické služby. s.r.o. Kežmarok 10.03.2014 10.03.2014
10.03.2014 spotreba pohonných látok
1460614		 932.11 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok OKTAN, a.s. 10.03.2014 10.03.2014
10.03.2014 Materiál - oplotenie kúpaliska, peletovacia linka.
14/14		 114.84 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Peter Kľešč - KLEŠČ 04.03.2014
Zobrazených 223021 - 223035 z celkových 266652.
1 2 … 14865 14866 14867 14869 14871 14872 14873 … 17776 17777