Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14858 14859 14860 14861 14862 14863 14864 14865 14866 … 17776 17777 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2014 | jedálne kupóny 8401018957 |
937.38 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
| 11.03.2014 | za dopravu šachistov dňa 2.2.2014, na trase Svit - Vernár _ Slovinky a späť 140002 |
100.78 € s DPH | Obec Vernár | RNDr. Adrián Harničár, GEOLIN | 03.02.2014 | 03.03.2014 |
| 11.03.2014 | dodávka elektriny na mesiac marec 2014 20140505 |
194.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.03.2014 | 04.03.2014 |
| 11.03.2014 | telefónne poplatky za mesiac február 2014, pevná linka 1010652201 |
28.10 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom,a.s. | 03.03.2014 | 07.03.2014 |
| 11.03.2014 | publikácia 1072014 |
23.00 € s DPH | Obec Vernár | RVC so sídlom v Štrbe | 28.02.2014 | 07.03.2014 |
| 11.03.2014 | stravné lístky 1401009 |
368.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, reštaurácia DELTA | 28.02.2014 | 07.03.2014 |
| 11.03.2014 | členský príspevok na kalendárny rok 2014 212014 |
294.00 € s DPH | Obec Vernár | OZ MAS PRAMENE | 07.03.2014 | 07.03.2014 |
| 11.03.2014 | Dosky omietnuté- oplotenie kúpaliska. 16/14 |
886.91 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Lemes s. r. o. | 06.03.2014 | |
| 11.03.2014 | poskytovanie účtovných služieb 10-12/2013 20140029 |
1350.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Razmes s.r.o. | 19.02.2014 | 19.02.2014 |
| 11.03.2014 | poskytovanie účt. služieb 7-9/2013 20140028 |
1350.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Ramzes s.r.o. | 19.02.2014 | 19.02.2014 |
| 11.03.2014 | ovocie, zelenina MŠ 20140978 |
21.92 € s DPH | Liptovská Porúbka | Fruktal s.r.o. | 24.02.2014 | 27.02.2014 |
| 11.03.2014 | mäso, ryby MŠ |
29.24 € s DPH | Liptovská Porúbka | Dana Šoporová | 17.02.2014 | 18.02.2014 |
| 11.03.2014 | MŠ toner do tlačiarne 201403857 |
33.25 € s DPH | Liptovská Porúbka | Soft- Tech, s.r.o. | 05.03.2014 | 09.03.2014 |
| 11.03.2014 | TSP mobil - asistentka 7402054034 |
10.08 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovak Telekom a.s. | 22.02.2014 | 28.02.2014 |
| 11.03.2014 | činnosť TPO, BOZP za 2/2014 20140573 |
60.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Gajos, s.r.o. | 24.02.2014 | 28.02.2014 |
Zobrazených 222916 - 222930 z celkových 266652.
« Predchádzajúca 1 2 … 14858 14859 14860 14861 14862 14863 14864 14865 14866 … 17776 17777 Nasledujúca »
