Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.12.2014 distribúcia elektriny
4100009007		 43.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 03.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
4100009086		 14.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 03.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
4100009015		 38.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 03.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
4100009024		 33.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 03.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
4100009090		 38.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 03.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
4100009038		 36.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 03.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
4100009041		 41.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 03.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
4100009055		 152.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 03.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
4100009109		 35.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 03.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
4100009069		 5.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 03.12.2014
15.12.2014 distribúcia elektriny
4100009072		 24.00 € s DPH Obec Vernár VSD, a.s. 01.12.2014 03.12.2014
15.12.2014 poplatky za uznesenia a za správu a prevádzku ISSF (október a november 2014)
1401012560		 24.00 € s DPH Obec Vernár Slovenský futbalový zväz 01.12.2014 03.12.2014
15.12.2014 za prenájom miestnosti od 26.11.2014 do 29.11.2014 - natáčanie CD FSk Vernár
2014076		 480.00 € s DPH Obec Vernár Miroslav Novotný - TOP PACK 30.11.2014 04.12.2014
15.12.2014 stravné lístky
1401051		 340.44 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA 30.11.2014 04.12.2014
15.12.2014 poplatok za internet na mesiac december 2014
0777122014		 10.00 € s DPH Obec Vernár L.J. Service s.r.o. 01.12.2014 05.12.2014
Zobrazených 218101 - 218115 z celkových 276035.
1 2 … 14537 14538 14539 14541 14543 14544 14545 … 18402 18403