Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14535 14536 14537 14538 14539 14540 14541 14542 14543 … 17686 17687 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2014 | fa za školenie zamestnanca z predpisov BOZP 130/2014 |
18.00 € s DPH | Obec Gánovce | LIVONEC, s.r.o. | 30.04.2014 | 12.05.2014 |
| 21.05.2014 | fa za vykonané a odovzdané výsledky geodetických prác 131/2014 |
987.00 € s DPH | Obec Gánovce | Vladimír Leskovjanský - ZEKA | 06.05.2014 | 12.05.2014 |
| 21.05.2014 | fa za ležadlá do MŠ 132/2014 |
784.00 € s DPH | Obec Gánovce | NOMILAND, s.r.o. | 06.05.2014 | 13.05.2014 |
| 21.05.2014 | fa za telefón 133/2014 |
12.00 € s DPH | Obec Gánovce | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 10.05.2014 | 14.05.2014 |
| 21.05.2014 | fa za školské mlieko 134/2014 |
3.00 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekareň, a.s. | 12.05.2014 | 14.05.2014 |
| 21.05.2014 | fa za školské mlieko 134/2014 |
3.00 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekareň, a.s. | 12.05.2014 | 14.05.2014 |
| 21.05.2014 | fa za potraviny do MŠ 135/2014 |
103.18 € s DPH | Obec Gánovce | SINTRA spol. s.r.o. | 06.05.2014 | 14.05.2014 |
| 21.05.2014 | fa za servisné práce, výmena súčiastok, testovanie 136/2014 |
180.00 € s DPH | Obec Gánovce | L.J. Service s.r.o. | 13.05.2014 | 14.05.2014 |
| 21.05.2014 | fa za vývoz odpadu za apríl 2014 137/2014 |
1393.75 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.05.2014 | 14.05.2014 |
| 21.05.2014 | fa za vývoz odpadu za mesiac apríl 2014 138/2014 |
2111.19 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.05.2014 | 14.05.2014 |
| 21.05.2014 | Faktúra za veľkoobjemové kontajnery 1051400632 |
1317.59 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 13.05.2014 | 15.05.2014 |
| 21.05.2014 | Faktúra za vývoz odpadu 4/2014 1051400631 |
1446.79 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 13.05.2014 | 15.05.2014 |
| 21.05.2014 | Faktúra za potraviny MŠ 10140188 |
238.41 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 12.05.2014 | 15.05.2014 |
| 21.05.2014 | Faktúra za servis LAN 4/2014 1400064 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 14.05.2014 | 15.05.2014 |
| 21.05.2014 | Faktúra za nákup na poukážku 40140054 |
23.52 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 13.05.2014 | 16.05.2014 |
Zobrazených 218071 - 218085 z celkových 265298.
« Predchádzajúca 1 2 … 14535 14536 14537 14538 14539 14540 14541 14542 14543 … 17686 17687 Nasledujúca »
