Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14533 14534 14535 14536 14537 14538 14539 14540 14541 … 17686 17687 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2014 | Oprava mosta Šturová ul., mat. vybavenie dielne, rekonštrukcia pálenice, oplot. kúpaliska, výroba erbu a mozaiky. 47/14 |
749.95 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Kľešč - KLEŠČ | 21.05.2014 | |
| 23.05.2014 | Hudobný doprovod DFS Osturňačik 01/2014 |
100.00 € bez DPH | Obec Osturňa | Štefan Moravčík | 07.04.2014 | 07.04.2014 |
| 23.05.2014 | Posun splatnosti 3100399130 |
6.00 € s DPH | Obec Osturňa | Východoslovenská energetika a.s. | 15.05.2014 | 21.05.2014 |
| 23.05.2014 | Tlač poštového poukazu 9000755372 |
17.27 € s DPH | Obec Osturňa | Slovenská pošta, a.s. | 16.05.2014 | 22.05.2014 |
| 23.05.2014 | Hudobný doprovod DFS Osturňačik 02/2014 |
60.00 € bez DPH | Obec Osturňa | Štefan Moravčík | 12.05.2014 | 12.05.2014 |
| 22.05.2014 | vykonané práce na stavbe "Kanalizácia medzi ulicami Kvetná a Mlynská - rekonštrukcia 14/3/335SNV |
18134.45 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Spojstav, spol. s r.o. | 20.05.2014 | 22.05.2014 |
| 22.05.2014 | Čistenie potrubia odpadovej kanalizácie
1043-ŠJ Komenského 2014094 |
204.36 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Magdaléna Horňáková EKORSS | 17.05.2014 | 22.05.2014 |
| 22.05.2014 | Ročná kontrola prenosných hasiacich prístrojov, tlaková skúška, oprava, vystavenie revíznej správy 20140059 |
125.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ANPOKA - Rudolf Žák | 22.05.2014 | 22.05.2014 |
| 22.05.2014 | Za elektrickú energiu MŠ apríl 2014 2290067417 |
564.37 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energeticka | 09.05.2014 | 22.05.2014 |
| 22.05.2014 | Poistenie malých a stredných podnikateľov 01.04.-30.06.2014 |
379.25 € s DPH | Spojená škola Belá | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 15.05.2014 | 22.05.2014 |
| 22.05.2014 | Ročný prenájom výdajníka 2014 201400043 |
43.20 € s DPH | Spojená škola Belá | DOXX MINERÁL, s.r.o. | 20.01.2014 | 22.05.2014 |
| 22.05.2014 | Stravné lístky 3043511901 |
165.98 € s DPH | Spojená škola Belá | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 19.05.2014 | 22.05.2014 |
| 22.05.2014 | Stravné lístky 3043511900 |
234.98 € s DPH | Spojená škola Belá | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 19.05.2014 | 22.05.2014 |
| 22.05.2014 | Stravné lístky 304351899 |
198.98 € s DPH | Spojená škola Belá | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 19.05.2014 | 22.05.2014 |
| 22.05.2014 | Toner - ZUŠ 20140086 |
30.24 € s DPH | Spojená škola Belá | TRIFIT - ZA s.r.o. | 12.05.2014 | 22.05.2014 |
Zobrazených 218041 - 218055 z celkových 265298.
« Predchádzajúca 1 2 … 14533 14534 14535 14536 14537 14538 14539 14540 14541 … 17686 17687 Nasledujúca »
