Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14343 14344 14345 14346 14347 14348 14349 14350 14351 … 17514 17515 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2014 | oprava sirény PO OF14152 |
1167.60 € s DPH | Obec Batizovce | ALYA s.r.o. | 26.05.2014 | 28.05.2014 |
| 02.06.2014 | zameranie objektu a vypracovanie dokumentácie 20140017 |
2490.00 € s DPH | Obec Batizovce | Revmontel s.r.o. | 30.04.2014 | 13.05.2014 |
| 02.06.2014 | poháre 20140733 |
113.65 € s DPH | Obec Batizovce | Florian s.r.o. | 07.05.2014 | 15.05.2014 |
| 02.06.2014 | telekomunikačné služby |
42.67 € s DPH | Obec Batizovce | Slovak Telekom a.s. | 08.05.2014 | 15.05.2014 |
| 02.06.2014 | vývoz odpadu 1051400629 |
3762.48 € s DPH | Obec Batizovce | Brantner Poprad s.r.o. | 13.05.2014 | 15.05.2014 |
| 02.06.2014 | vývoz odpadu 1051400630 |
1119.90 € s DPH | Obec Batizovce | Brantner Poprad s.r.o. | 13.05.2014 | 15.05.2014 |
| 02.06.2014 | el. energia 14990278 |
923.92 € s DPH | Obec Batizovce | Pyrobatys SK s.r.o. | 14.05.2014 | 16.05.2014 |
| 02.06.2014 | betónové oplotenie P059/2014 |
2971.69 € s DPH | Obec Batizovce | Profil Invest Slovakia s.r.o. | 07.05.2014 | 16.05.2014 |
| 02.06.2014 | uverejnenie inzerátu 60/2014 |
324.00 € s DPH | Obec Batizovce | Podtatranský kuriér, s.r.o. | 19.05.2014 | 21.05.2014 |
| 02.06.2014 | pohonné hmoty |
22.53 € s DPH | Obec Batizovce | Slovnaft a.s. | 20.05.2014 | 22.05.2014 |
| 02.06.2014 | vodné 514126870 |
1162.42 € s DPH | Obec Batizovce | PVPS a.s. | 21.05.2014 | 23.05.2014 |
| 02.06.2014 | odchyt túlavých psov FA0058/2014 |
330.00 € s DPH | Obec Batizovce | TD s.r.o. | 21.05.2014 | 23.05.2014 |
| 01.06.2014 | lomový kameň 201408066 |
424.03 € s DPH | Obec Malá Franková | Poľana - podielnicke družstvo | 19.05.2014 | 22.05.2014 |
| 01.06.2014 | práce strojom TEREX - záchranné práce 10140001 |
1764.00 € s DPH | Obec Malá Franková | Elektrovasury s.r.o | 25.05.2014 | 25.05.2014 |
| 31.05.2014 | Faktúra za mobilný internet 4-5/14 ZŠ. 7404411638 |
19.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.05.2014 | 12.05.2014 |
Zobrazených 215191 - 215205 z celkových 262719.
« Predchádzajúca 1 2 … 14343 14344 14345 14346 14347 14348 14349 14350 14351 … 17514 17515 Nasledujúca »
