Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14342 14343 14344 14345 14346 14347 14348 14349 14350 … 17374 17375 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2014 | Za vývoz kontajnera 2014 |
118.94 € s DPH | Obec Betlanovce | Peter Palguta | 09.04.2014 | 14.04.2014 |
| 14.04.2014 | Odmeny výkonným umelcom-podľa Autorského práva
int.č. fa 27/14 1404500 |
33.50 €/rok s DPH | Obec Baldovce | Slovgram Bratislava | 21.03.2014 | 26.03.2014 |
| 14.04.2014 | Fofografovanie obce.Int.č. fa 26/14 14/069 |
65.00 € bez DPH | Obec Baldovce | CSB Foto,s.r.o Kynceľova | 14.03.2014 | 21.03.2014 |
| 14.04.2014 | Vodné + stočné 3/2014
MŠ Komenského 2140023825 |
78.49 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.03.2014 | 14.04.2014 |
| 14.04.2014 | Vodné + stočné 3/2014
MŠ Jilemnického 2140023827 |
169.25 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.03.2014 | 14.04.2014 |
| 14.04.2014 | Vodné + stočné 3/2014
MŠ Kukučínova 2140023828 |
183.97 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.03.2014 | 14.04.2014 |
| 14.04.2014 | Zrážková voda 1-3/2014
MŠ Komenského 2140023826 |
153.55 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.03.2014 | 14.04.2014 |
| 14.04.2014 | Zrážková voda 1-3/2014
MŠ Kukučínova 2140023844 |
275.12 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.03.2014 | 14.04.2014 |
| 14.04.2014 | Oprava automatickej práčky 0270414 |
42.36 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Milan Kučera, obchodnotechnický servis | 10.04.2014 | 14.04.2014 |
| 14.04.2014 | Služby pevnej siete 03/2014 1760621931 |
20.86 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.04.2014 | 14.04.2014 |
| 14.04.2014 | Vodné a stočné 01-03/2014 3148003108 |
812.58 € s DPH | Spojená škola Belá | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 31.03.2014 | 14.04.2014 |
| 14.04.2014 | Služby pevnej siete 03/2014 5760740502 |
122.30 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.04.2014 | 14.04.2014 |
| 14.04.2014 | Služby pevnej siete 03/2014 6760740501 |
43.75 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.04.2014 | 14.04.2014 |
| 14.04.2014 | služby 012014 |
150.00 € bez DPH | Obec Poľanovce | Peter Ondria | 01.04.2014 | 03.04.2014 |
| 14.04.2014 | služby 02014 |
50.00 € bez DPH | Obec Poľanovce | Peter Ondria | 01.04.2014 | 03.04.2014 |
Zobrazených 215176 - 215190 z celkových 260611.
« Predchádzajúca 1 2 … 14342 14343 14344 14345 14346 14347 14348 14349 14350 … 17374 17375 Nasledujúca »
