Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
17.07.2014 Nedoplatok voda.
142/2014		 27.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. 30.06.2014 02.07.2014
17.07.2014 Triedne knihy, katalógové listy, klasifikačné záznamy podľa objednávky.
143/2014		 43.61 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ŠEVT, a. s. 01.07.2014 04.07.2014
17.07.2014 Čistiace prostriedky podľa objednávky.
144/2014		 61.52 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KRUPA KAJO, s. r. o. 30.06.2014 09.07.2014
17.07.2014 Telefón za 7/2014.
145/2014		 23.35 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom, a. s. 03.07.2014 09.07.2014
17.07.2014 PO a BOZP za 2. Q.
146/2014		 95.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s. r. o. 30.06.2014 07.07.2014
17.07.2014 Ovocie a zelenina.
147/2014		 23.20 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 30.06.2014 15.07.2014
17.07.2014 Mäso.
148/2014		 20.54 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 30.06.2014 15.07.2014
17.07.2014 Ovocie a zelenina.
149/2014		 22.96 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 08.07.2014 15.07.2014
17.07.2014 Mäso.
150/2014		 21.11 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 07.07.2017 15.07.2014
17.07.2014 Mliečne výrobky.
151/2014		 17.95 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň, a. s. 11.07.2014 16.07.2014
17.07.2014 klinové remene, rýchlospojky
20140709		 74.39 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok MEGAbelt SK, s.r.o. 29.04.2014 17.07.2014
16.07.2014 Prevádzkovanie kanalizácie ČOV
11140572		 6810.06 € s DPH Obec Hranovnica PVPS, a.s. 12.05.2014 09.06.2014
16.07.2014 Energia paušál 05/2014 MŠ 2
7220158626		 480.55 € s DPH Obec Hranovnica VSE, a.s. 05.06.2014 10.06.2014
16.07.2014 energia paušál 05/2014 - ver. svetlo
7220158627		 810.57 € s DPH Obec Hranovnica VSE, a.s. 05.06.2014 10.06.2014
16.07.2014 Potraviny ŠJ
535/2014		 38.35 € s DPH Obec Hranovnica Pekáreň Hôrka s.r.o. 06.06.2014 09.06.2014
Zobrazených 214816 - 214830 z celkových 265158.
1 2 … 14318 14319 14320 14322 14324 14325 14326 … 17677 17678